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送心意

答疑郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-25 10:27

四舍五入的差異記營(yíng)業(yè)外收支
多交的記營(yíng)業(yè)外支出

? ? ? 追問(wèn)

2019-04-25 10:31

老師,我把剛才的問(wèn)題再發(fā)給你幫我看下,是上年度的,我還沒(méi)的報(bào)年報(bào),要在上年度調(diào)可以嗎,要怎么調(diào)整

? ? ? 追問(wèn)

2019-04-25 10:45

借:營(yíng)業(yè)外支出0.11 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)0.11

答疑郭老師 解答

2019-04-25 10:49

你是一般納稅人嗎?借營(yíng)業(yè)外支出,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀存

? ? ? 追問(wèn)

2019-04-25 10:51

是的,一般納稅人

答疑郭老師 解答

2019-04-25 10:51

按上面的來(lái)寫(xiě),銷項(xiàng)不要調(diào)整

? ? ? 追問(wèn)

2019-04-25 10:56

我沒(méi)有交稅的,是我在記銷售收入時(shí),銷項(xiàng)稅是按開(kāi)票系統(tǒng)核對(duì)已開(kāi)發(fā)票入賬的,但是在申報(bào)時(shí)申報(bào)表中的銷項(xiàng)稅這行的數(shù)據(jù)就多出來(lái)了0.11元

? ? ? 追問(wèn)

2019-04-25 11:00

按老師上面的寫(xiě)借:營(yíng)業(yè)外支出,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸方不能記到銀行存款的,我還沒(méi)交稅

答疑郭老師 解答

2019-04-25 11:29

你是幾月份的沒(méi)交稅?交稅當(dāng)月做

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四舍五入的差異記營(yíng)業(yè)外收支 多交的記營(yíng)業(yè)外支出
2019-04-25 10:27:33
對(duì)你金稅盤沒(méi)有影響啊,金稅盤統(tǒng)計(jì)是開(kāi)發(fā)票的,
2019-06-25 11:46:38
可以
2016-12-01 10:07:23
你好 不需要更正 屬于系統(tǒng)誤差 結(jié)轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外支出即可
2021-01-18 09:08:20
您好 如果是系統(tǒng)四舍五入造成的 不更正也沒(méi)事的
2021-01-18 09:12:39
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