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adaxu
于2019-04-24 19:43 發(fā)布 ??1268次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-04-24 19:44
您好第二次您有沒有做分錄
adaxu 追問
2019-04-24 19:51
沒有
2019-04-24 19:52
如果借方記進項稅額,貸方記什么呢
bamboo老師 解答
2019-04-24 19:54
沒有的話 可以不要記賬 電子稅務局申報的時候直接填附表二 進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了
2019-04-24 20:23
關(guān)健是18年1月認證,當月沒有轉(zhuǎn)出呢,一直還沒有做進項轉(zhuǎn)
2019-04-24 20:24
那您下個申報期在電子稅務局申報的時候進項轉(zhuǎn)出
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老師您好!稅控盤勾選認證重復抵扣進項稅額29.06元怎么入賬呢?第一次全額抵扣,第二次抵扣進項稅額29.06,第二次怎么錄分錄
答: 您好 第二次您有沒有做分錄
老師您好! 稅控盤重復抵扣了增值稅,第一次全額抵扣,第二次勾選認證抵扣一次,我申報增值稅時把認證的進項全部做進項稅額轉(zhuǎn)出,我還需要分別做分錄嗎,
答: 您好 您進項稅額認證的時候有沒有做分錄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
8月份買的稅控盤。第二次買的,進項稅可以認證抵扣嗎?
答: 專票的可以勾選抵扣稅額
初次購買稅控設備金額170.94元,稅額29.06元我第一張表填入了。 第二張表,期末留抵稅額為217880.28,但我憑證系統(tǒng)期末留抵稅額是218051.22,中間有170.94的稅控盤差額. 那我以下兩張表做的對嗎?我是不是要做一步稅控盤進項稅額轉(zhuǎn)出?
討論
如果稅控盤去年全額抵扣后,又在第二個月認證抵扣,是不是重復抵扣了?今年6月才發(fā)現(xiàn),應做進項轉(zhuǎn)出嗎?
你好,我們購進的金稅盤費用,有29.06的進項稅認證了,但這個其實是可以直接轉(zhuǎn)出的,我想問一下這個怎么做會計分錄,前期認證抵扣了29.06,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)出全部抵扣
請問 我第二次購買稅控盤的 增值稅專票 還可以全額抵扣進項稅嗎?每年的服務費 都可以全額抵扣嗎?
我的稅控盤480全額抵扣啦,但是又勾選認證啦,進項稅額轉(zhuǎn)出該怎么做分錄呢
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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adaxu 追問
2019-04-24 19:51
adaxu 追問
2019-04-24 19:52
bamboo老師 解答
2019-04-24 19:54
adaxu 追問
2019-04-24 20:23
bamboo老師 解答
2019-04-24 20:24