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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-24 13:34

您好
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款等

啊瘋 追問

2019-04-24 13:52

我們公司包了一個小項目承包費用是4萬,最后完工的時候費用超出了19000元。也就是虧損了了19000.這筆錢是老板自己付的。那我應(yīng)該怎么做賬呀

bamboo老師 解答

2019-04-24 13:57

根據(jù)您的收入支出做賬 
虧損的話 顯示在利潤表里面
老板那錢出來
借 銀行存款等
貸 其他應(yīng)付款
買材料支付費用等
借 材料費用等
貸 銀行存款等

啊瘋 追問

2019-04-24 13:59

我也是怎么做的 但是結(jié)轉(zhuǎn)利潤的時候金額發(fā)生在貸方了,那不是表明賺了嗎? 我們明明是虧了呀

bamboo老師 解答

2019-04-24 14:02

本年利潤科目余額在哪個方向

啊瘋 追問

2019-04-24 14:09

我用的是金蝶軟件 它直接結(jié)轉(zhuǎn)損益:
借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤。
借:本年利潤       貸:管理費用-折舊費

bamboo老師 解答

2019-04-24 14:17

那您現(xiàn)在本年利潤科目余額在哪個方向?

啊瘋 追問

2019-04-24 14:18

就是貸方

bamboo老師 解答

2019-04-24 14:19

如果是貸方的話 您還有別費用發(fā)生么?只要折舊費么?

啊瘋 追問

2019-04-24 14:31

材料費 和工資

bamboo老師 解答

2019-04-24 14:32

那您材料費跟工資計入的什么科目

啊瘋 追問

2019-04-24 14:41

材料我是先購入:借:原材料 貸:現(xiàn)金 領(lǐng)用時:借:工程施工-合同成本-材料費 貸:原材料
工資 借:工程施工-合同成本-人工費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資

bamboo老師 解答

2019-04-24 14:43

那您工程施工最后到哪里了?不要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本么
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:工程施工——合同成本
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務(wù)成本

啊瘋 追問

2019-04-24 14:47

工程已經(jīng)完工了

bamboo老師 解答

2019-04-24 14:50

完工了要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本 寫我寫的分錄

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相關(guān)問題討論
您好 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款等
2019-04-24 13:34:11
簡易計稅不能抵扣進項 價稅合計計入原材料成本
2018-12-27 16:44:37
你好,建筑購進原材料,一般納稅人的分錄是 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2021-12-31 17:12:16
你好,需要做領(lǐng)用,便于以后核查價格。
2018-04-26 20:15:36
同學你好 如果購入后直接用于工程 ,直接計入工程 施工一工程 成本一材料費就可以
2022-04-15 16:27:14
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