周丹 追問

2019-04-24 10:57

以前開票直接做借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入

宋生老師 解答

2019-04-24 11:01

你好！那你之前是不是銀行存款對不上

周丹 追問

2019-04-24 11:03

是的，以前是代賬做的
開票做收入，支出做成本，沒有通過應(yīng)收應(yīng)付做賬，也沒有跟銀行賬戶對

宋生老師 解答

2019-04-24 11:04

你好！建議你這筆不要調(diào)了。

周丹 追問

2019-04-24 11:05

那這樣我的銀行賬戶不一直都對不上

周丹 追問

2019-04-24 11:06

那我還是跟以前那樣做嗎

宋生老師 解答

2019-04-24 11:10

你好！不是。你之前對不上，現(xiàn)在實(shí)際收到后，到現(xiàn)在期末應(yīng)該是對的上了。
只是沒有收到的部分是要改下

周丹 追問

2019-04-24 11:13

譬如之前開票借:銀行存款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在收到這比款項(xiàng)，不做賬務(wù)處理嗎

宋生老師 解答

2019-04-24 11:26

你好！是的。你現(xiàn)在收到的，不用做賬務(wù)處理了。