我們建筑業(yè)一般計(jì)稅合同總價(jià)100萬勞務(wù)分包20萬那我們可不可以選擇差額征稅（100-20）/1.09*0.09進(jìn)行增值稅計(jì)算啊

樸老師

職稱：會計(jì)師

2019-04-24 11:17

你好，稍等我算下哦

樸老師解答

2019-04-24 11:39

您好，可以選擇差額征收預(yù)繳，申報(bào)的時(shí)候全額申報(bào)

嬌嬌追問

2019-04-24 11:42

意思是再外地預(yù)繳的時(shí)候可以扣除預(yù)繳，回到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)還是要100萬的銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)來交增值稅??！不能扣除20萬來算銷項(xiàng)是不是

樸老師解答

2019-04-24 14:20

您好，是的回總部申報(bào)不可以扣除，但是如果取得的分包發(fā)票是專票，可以扣除進(jìn)項(xiàng)稅額

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精選問題

自然人代開發(fā)票，是需要審核多少個(gè)小時(shí)才能通過？問

多數(shù)地區(qū)資料齊全、符合規(guī)范的，即時(shí)辦結(jié) （提交后幾秒 - 數(shù)小時(shí)內(nèi)出結(jié)果）；若觸發(fā)人工審核，一般1 - 2 個(gè)工作日內(nèi)完成（工作日 9:00 - 17:00 等辦公時(shí)段處理）。比如廣東、黑龍江等地，承諾 1 個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié) 。答
老師好！購買食品的發(fā)票，本來打算按照職工福利入賬，問

這個(gè)是因?yàn)閿?shù)量不對嗎？還是說中間就錯(cuò)了。答
老師好，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，所得稅匯算清繳時(shí)補(bǔ)稅，賬務(wù) 問

借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅答
公司做員工宿舍，這個(gè)打井的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用還是問

你好，這個(gè)金額有多少。答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅，然后把A 問

要，B合同還要再次繳納印花稅答

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