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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-04-23 20:55

A公司當月是需要交納增值稅,因為銷項稅額大于進項稅額的。

最初 追問

2019-04-23 20:57

老師,這個怎么計算呢

張艷老師 解答

2019-04-23 20:59

您公司適用的增值稅稅率是多少?取得的代開專票的稅率是多少?

最初 追問

2019-04-23 21:01

16%

最初 追問

2019-04-23 21:07

代開的專票稅率是3%,怎么計算呢,老師

張艷老師 解答

2019-04-23 21:11

(50000+30000)÷(1+16%)×3%-20000÷(1+3%)×3%=11034.48-582.52=10451.96
通過列式計算可見,當期是要繳納增值稅的。

最初 追問

2019-04-23 21:18

那如果加上員工工資本月6000這個條件,計算當月所得吶?

張艷老師 解答

2019-04-23 21:22

當月的企業(yè)所得稅,除了工資外,還需要其他成本費用的金額。
如果您之前最初的問題已經(jīng)解決的話,請你及時給予評價。如果您單獨有另外的問題,建議您重新進行提問。感謝您的理解。

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A公司當月是需要交納增值稅,因為銷項稅額大于進項稅額的。
2019-04-23 20:55:05
那如果加上員工工資本月6000這個條件,計算當月所得吶?
2019-04-23 21:18:57
老師您好,題目中沒有農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者
2023-04-07 09:11:01
請問老師,B公司開30萬的全額專票,稅率是多少?那B公司作為勞務(wù)派遣公司,走差額征稅,工資部分普票,手續(xù)費專票。怎么抵扣進項稅額么?如果我工資和手續(xù)費開到一張專票上,內(nèi)容寫清,稅的部分只交手續(xù)費走差額還是不想么?
2017-05-29 11:54:11
進項稅10000/1.03×0.03 銷項稅20000/1.13×0.13 應(yīng)納增值稅=銷項稅-進項稅
2021-10-19 20:03:53
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