有筆貨物3月發(fā)生納稅義務(wù)，但是我這筆4月沒(méi)有填寫(xiě)未開(kāi)票收入，現(xiàn)在申報(bào)期過(guò)了，無(wú)法修改報(bào)表，4月還是開(kāi)具了16%的發(fā)票，等下月申報(bào)時(shí)怎么辦

答： 建議要去稅局大廳做更正申報(bào)。

4月份的時(shí)候開(kāi)具了16%的發(fā)票，但是3月份申報(bào)增值稅的時(shí)候在未開(kāi)票發(fā)票里面填寫(xiě)了這張發(fā)票，現(xiàn)在4月份申報(bào)增值稅，這張發(fā)票怎么填寫(xiě)，在未開(kāi)票發(fā)票里面填寫(xiě)相應(yīng)的負(fù)數(shù)嗎？但是沒(méi)有16%的稅率了

答： 填寫(xiě)在13%欄次稅額自己修改下

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，我們是小規(guī)模，一直開(kāi)的專(zhuān)票，有一筆3月份發(fā)生業(yè)務(wù)因?yàn)橐咔橐恢睕](méi)有開(kāi)票，拖到現(xiàn)在，我們應(yīng)該還是可以開(kāi)1%的專(zhuān)票吧，具體操作是這個(gè)月申報(bào)3月份稅款，做無(wú)票收入申報(bào)。但是5月份申報(bào)4月份稅款時(shí)，該如何申報(bào)呢，因?yàn)槲覀?月份開(kāi)了一筆1%的專(zhuān)票（4月份已經(jīng)沒(méi)有1%稅率），同時(shí)還要紅沖申報(bào)的那筆無(wú)票收入，該如何填表？謝謝老師

答： 同學(xué)你好 按照對(duì)應(yīng)的稅率來(lái)填寫(xiě) 紅沖的就負(fù)數(shù)紅沖之后填寫(xiě)