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送心意

maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-23 18:19

計(jì)提:

  借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減  
  貸:其他收益  實(shí)際抵減:

  借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(增值稅加計(jì)抵減)  

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減

孔翠 追問(wèn)

2019-04-23 18:20

其他收益填表填到哪個(gè)表里邊。利潤(rùn)表里邊嗎?

maize老師 解答

2019-04-23 18:21

是的,你這個(gè)準(zhǔn)則沒(méi)有就用營(yíng)業(yè)外收入

孔翠 追問(wèn)

2019-04-23 18:22

謝謝您!

孔翠 追問(wèn)

2019-04-24 11:57

老師,實(shí)際抵減時(shí)能不能是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減。你給我發(fā)的截圖。我感覺(jué)最后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計(jì)抵減不就有余額嗎?

孔翠 追問(wèn)

2019-04-24 11:58

就這一個(gè)。

maize老師 解答

2019-04-24 12:09

實(shí)際抵減時(shí)能不能是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減

孔翠 追問(wèn)

2019-04-24 12:17

老師,不明白。這樣對(duì)嗎?

maize老師 解答

2019-04-24 12:17

按你寫(xiě)這個(gè)做借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減

孔翠 追問(wèn)

2019-04-24 12:17

您看看是這樣嗎?

maize老師 解答

2019-04-24 12:20

第2部直接轉(zhuǎn)未交增值稅下面去

孔翠 追問(wèn)

2019-04-24 12:22

老師,能麻煩您給這個(gè)分錄嗎?不明白。麻煩您了。

maize老師 解答

2019-04-24 12:23

計(jì)提:

  借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減 
  貸:其他收益 實(shí)際抵減:

  借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減

孔翠 追問(wèn)

2019-04-24 12:26

老師。您看看我這樣對(duì)嗎?

maize老師 解答

2019-04-24 12:32

可以,按你寫(xiě)的做就可以

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