孔翠 追問

2019-04-23 18:20

其他收益填表填到哪個表里邊。利潤表里邊嗎？

maize老師 解答

2019-04-23 18:21

是的，你這個準(zhǔn)則沒有就用營業(yè)外收入

孔翠 追問

2019-04-23 18:22

謝謝您！

孔翠 追問

2019-04-24 11:57

老師，實(shí)際抵減時能不能是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計抵減。你給我發(fā)的截圖。我感覺最后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計抵減不就有余額嗎？

孔翠 追問

2019-04-24 11:58

就這一個。

maize老師 解答

2019-04-24 12:09

實(shí)際抵減時能不能是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計抵減

孔翠 追問

2019-04-24 12:17

老師，不明白。這樣對嗎？

maize老師 解答

2019-04-24 12:17

按你寫這個做借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計抵減

孔翠 追問

2019-04-24 12:17

您看看是這樣嗎？

maize老師 解答

2019-04-24 12:20

第2部直接轉(zhuǎn)未交增值稅下面去

孔翠 追問

2019-04-24 12:22

老師，能麻煩您給這個分錄嗎？不明白。麻煩您了。

maize老師 解答

2019-04-24 12:23

計提：

  借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計抵減 
  貸：其他收益 實(shí)際抵減：

  借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計抵減

孔翠 追問

2019-04-24 12:26

老師。您看看我這樣對嗎？

maize老師 解答

2019-04-24 12:32

可以，按你寫的做就可以