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2018年多提了二百元折舊，現(xiàn)在怎么做分錄調整
終有弱水勝三千
于2019-04-23 15:55 發(fā)布 ??736次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2019-04-23 15:55
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答： 你好，沖銷多計提折舊就是了 借；累計折舊，貸；以前年度損益調整
折舊2017年少提折舊56800元，2018年1月到8月多提折舊4000元，計算錯誤了，會計分錄該怎么做呢？去年的折舊還用調整所得稅做分錄嗎？
答： 您好，2017年少計提的折舊56800元，借：以前年度損益調整，56800元，貸：累計折舊，56800元。同時，借；利潤分配-未分配利潤，56800元，貸：以前年度損益調整，56800元，去年的所得稅不需要調整了，因為少計的費用，稅務一般是不讓調整申報表并退稅了。今年多計提的沖回，借；管理費用-折舊費等科目，負數(shù)4000元，貸：累計折舊，負數(shù)4000元。
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在2019年多計提折舊了，現(xiàn)在想調整以前年度損益調整，會計分錄怎么做
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