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送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-23 14:30

你好！借：以前年度損益調(diào)整

貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

貸：銀行存款

借：利潤分配-未分配利潤

貸：以前年度損益調(diào)整

橘子 追問

2019-04-23 14:32

這個(gè)要在4月份里面做憑證了是嗎？

QQ老師 解答

2019-04-23 14:33

你好！是的，在月份處理就可以的

橘子 追問

2019-04-23 14:38

老師，小規(guī)模納稅人18年有筆管理費(fèi)用到現(xiàn)在都沒有進(jìn)票，匯算清繳時(shí)這筆費(fèi)用是要調(diào)減的，那這邊需要做什么憑證嗎？

QQ老師 解答

2019-04-23 14:39

你好！不需要的，調(diào)減費(fèi)用增加利潤

橘子 追問

2019-04-23 14:44

那也就是說通過主表和附表里的加減后得出需要補(bǔ)繳的所得稅就和上面一樣做分錄是嗎？

QQ老師 解答

2019-04-23 14:46

你好！是的，調(diào)表不調(diào)帳

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你好！借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2019-04-23 14:30:41
同學(xué)你好 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 貸銀行存款
2021-05-20 11:15:45
你好，借：利潤分配 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用 貸：銀行存款
2020-05-29 11:46:52
借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得說借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸：銀行存款借：利潤分配--未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
2018-06-12 09:34:02
你這個(gè)問經(jīng)營所得？這個(gè)已經(jīng)過了，3.31號(hào)截止，要問綜合所得，這個(gè)你看截圖
2020-04-20 17:34:03
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