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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-23 13:21

您好
就是看調(diào)整以前年度損益科目后 您年度利潤是盈利還是虧損

奶茶 追問

2019-04-23 13:27

圖片中也說了,如果金額小的話,可以直接調(diào)整期間費(fèi)用是嗎?那分錄可以這樣寫:借  商品采購-運(yùn)費(fèi) 800   貸銷售費(fèi)用 (紅字借方)800,這樣可以嗎?

奶茶 追問

2019-04-23 13:44

老師,只能用以前年度調(diào)整嗎?直接寫反分錄不行嗎?

bamboo老師 解答

2019-04-23 13:48

剛有點(diǎn)事 讓您久等了 抱歉
可以您前面那樣寫分錄

奶茶 追問

2019-04-23 13:50

借:商品采購-運(yùn)費(fèi)   貸銷售費(fèi)用(紅字借方),如果這樣寫分錄的話,那么匯算清繳怎么調(diào)整呢?

bamboo老師 解答

2019-04-23 13:51

匯算清繳的時候填表 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表

奶茶 追問

2019-04-23 13:56

老師,您好,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表那個項(xiàng)目里面呀?

bamboo老師 解答

2019-04-23 13:59

可以填在30欄(十七)其他里面

奶茶 追問

2019-04-23 14:12

老師,不用調(diào)期間費(fèi)用明細(xì)表是嗎?因?yàn)闀?jì)分錄寫的是借:商品采購 貸銷售費(fèi)用(紅字借方)

bamboo老師 解答

2019-04-23 14:22

期間費(fèi)用明細(xì)表里面按照您去年賬上金額填寫

奶茶 追問

2019-04-24 11:01

老師,謝謝您的耐心解答,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表填在30欄其他的賬載金額還是稅收金額呢?賬載金額是調(diào)增。稅收金額是調(diào)減。

bamboo老師 解答

2019-04-24 11:02

帳載金額是您賬上的金額 稅收金額是稅法允許扣除的金額
您這個帳載填800 稅后填0 調(diào)增 800

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相關(guān)問題討論
您好 就是看調(diào)整以前年度損益科目后 您年度利潤是盈利還是虧損
2019-04-23 13:21:47
你好,輔導(dǎo)期的實(shí)行先認(rèn)證,次月比對通過抵扣,所以計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額核算
2016-12-15 13:06:58
借 應(yīng)收股利 貸 支付的對價(jià),不是貸長投
2020-05-04 20:39:52
就有一方知道市場已經(jīng)知道了是虛假陳述
2021-07-23 21:05:36
同學(xué),你好 這道題正確答案應(yīng)該是 ABCD,我認(rèn)為答案有誤
2023-02-08 09:58:14
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