淡然 追問

2019-04-23 10:32

跨年了

maize老師 解答

2019-04-23 10:33

你這個對不上指的是啥

淡然 追問

2019-04-23 10:40

報表財務費用不對

淡然 追問

2019-04-23 10:40

利潤表

淡然 追問

2019-04-23 10:41

因為她吧財務利息收入做貸方了

maize老師 解答

2019-04-23 10:43

那現(xiàn)在這個資產負債表是平的利潤表不對？？利潤表沒有算這個利息收入么？那你這個不應該啊，要是利潤表沒算這個，你資產負債表取不到這個數(shù)字，那你這個不應該平

淡然 追問

2019-04-23 10:50

科目余額表財務費用是471.56元；利潤表是470.37元

maize老師 解答

2019-04-23 10:51

那你這個資產負債表是平的？利息收入是1.56-0.37？我的看法是需要反結賬才可以修改，之前是不對你這個只能回以前年度去修改

淡然 追問

2019-04-23 10:54

但是已經(jīng)跨年了哦

淡然 追問

2019-04-23 10:55

改了19年的賬套會不會對不上了

maize老師 解答

2019-04-23 10:55

你現(xiàn)在不是都對不上么

淡然 追問

2019-04-23 11:20

現(xiàn)在是利潤表跟科目余額表對不上

淡然 追問

2019-04-23 11:24

應該可以直接在去年的賬套里面做張紅字；再做一張正確的分錄，應該是不影響下一年的賬套的吧

maize老師 解答

2019-04-23 11:24

需要回之前年度結轉才可以，我的個人看法，

淡然 追問

2019-04-23 11:37

就是在之前年度賬套里面改一下；最新年度的賬套不動

maize老師 解答

2019-04-23 11:43

那你這個利潤分配未分配利潤數(shù)字對么

淡然 追問

2019-04-23 11:50

是對的

maize老師 解答

2019-04-23 11:50

那直接反結賬修改就可以