玫瑰 追問

2019-04-22 19:34

老師啊，就是說我把那個一季度的一般報稅已經(jīng)爆掉了，然后那個增值稅及附加稅金也報掉了，然后就是這個一季度的所得稅沒報，然后呢，一季度的所得稅呢今天就去稅務(wù)所報的時候稅務(wù)所說我們要交6000多塊錢的所得稅，老板死活不同意，他要求我把這個報表更改過來，然后我想我已經(jīng)把1~3月份的報表我都給他那個軟件上面都期末結(jié)轉(zhuǎn)了，那我怎么還更改?。克晕乙埥桃幌?/p>

鄒老師 解答

2019-04-22 19:36

你好，你需要反過賬，回去做相應(yīng)分錄修改，然后重新出具資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，然后去稅局做第一季度所得稅的申報

玫瑰 追問

2019-04-22 19:37

這樣就可以了老師啊，那先要反接轉(zhuǎn)，然后再反過賬，還要反審核是吧？

鄒老師 解答

2019-04-22 19:39

你好，是的，是這樣的

玫瑰 追問

2019-04-22 19:41

鄒老師，那我修改憑證的時候是不是收入不能變？就是那個成本要給它提高上去，這樣的話就利潤少了所得稅就叫的少了

鄒老師 解答

2019-04-22 19:42

你好，收入是不能變動的，需要增加成本，或費用的入賬金額

玫瑰 追問

2019-04-22 19:45

好的，我知道了，謝謝鄒老師

鄒老師 解答

2019-04-22 19:46

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

玫瑰 追問

2019-04-22 20:32

哪里評價，看不到嘛

鄒老師 解答

2019-04-22 20:41

你好，回答問題的下方就有評價的地方