小草 追問(wèn)

2019-04-22 16:51

材料出庫(kù)單？

小草 追問(wèn)

2019-04-22 16:52

給客戶(hù)的送貨單？
用哪個(gè)

鄒老師 解答

2019-04-22 16:54

你好，是購(gòu)進(jìn)貨物，銷(xiāo)售方給開(kāi)具的送貨單

小草 追問(wèn)

2019-04-22 16:55

沒(méi)有怎么辦  能不能做個(gè)我公司的入庫(kù)單

鄒老師 解答

2019-04-22 16:56

你好，沒(méi)有就需要讓銷(xiāo)售方補(bǔ)開(kāi)送貨單才是的

小草 追問(wèn)

2019-04-22 17:17

月末暫估 下個(gè)月月頭要沖暫估
當(dāng)月做暫估還需要把進(jìn)貨原材料的科目做得非常詳細(xì)嗎

鄒老師 解答

2019-04-22 17:17

你好，原材料是需要設(shè)置明細(xì)核算的

小草 追問(wèn)

2019-04-22 17:21

這樣行不行

小草 追問(wèn)

2019-04-22 17:22

還是要做下面這樣的

鄒老師 解答

2019-04-22 17:23

你好，是這樣做 
借；原材料——某某材料
貸；應(yīng)付賬款——暫估

小草 追問(wèn)

2019-04-22 17:33

是不是這么做

鄒老師 解答

2019-04-22 17:35

你好，是的，是這樣做暫估入庫(kù)的分錄

小草 追問(wèn)

2019-04-23 09:37

老師 以前外賬 把所有商品都做成原材料 分類(lèi)非常明細(xì)但是結(jié)轉(zhuǎn)成庫(kù)存商品的就一個(gè)一級(jí)科目 過(guò)渡一下，這樣行不行?

鄒老師 解答

2019-04-23 09:57

你好，不可以的，結(jié)轉(zhuǎn)成本必須對(duì)應(yīng)庫(kù)存商品的明細(xì)才是的

小草 追問(wèn)

2019-04-23 10:02

那個(gè)圖是原材料的，結(jié)轉(zhuǎn)一下：借：生產(chǎn)成本-直接材料    貸：原材料—PH計(jì)
借：庫(kù)存商品（就個(gè)一級(jí)科目） 貸：生產(chǎn)成本-直接材料
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貨：庫(kù)存商品（一級(jí)科目）
老師，你看這樣可以嗎？

小草 追問(wèn)

2019-04-23 10:06

鄒老師，還在嗎？

鄒老師 解答

2019-04-23 10:35

你好，庫(kù)存商品是需要設(shè)置明細(xì)才是的