我公司是購買方，因材料質(zhì)量問題，現(xiàn)達(dá)成索賠協(xié)議，從應(yīng)付貨款中扣除，請(qǐng)問賬務(wù)如何處理？是否需要對(duì)方開具紅字發(fā)票？

答： 你好，需要對(duì)方開具紅字發(fā)票的 借；應(yīng)付賬款 貸；原材料，應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）

你好，我想問一下開具紅字發(fā)票的步驟及所需要的材料

答： 首先確定你的發(fā)票是專用發(fā)票還是普通發(fā)票 (一）增值稅專用發(fā)票沖紅 一 紅字申請(qǐng) 1、開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單（蓋公章和發(fā)票專用章） 1.1按要求填寫.防偽開票系統(tǒng) →發(fā)票管理→紅字發(fā)票申請(qǐng)單→填寫相關(guān)資料→ 導(dǎo)出《申請(qǐng)單》，導(dǎo)出的《申請(qǐng)單》拷入U(xiǎn)盤，提供給稅局。 1.2開具紅字專用發(fā)票理由：（例：由于我司開給購買方的貨物名稱錯(cuò)誤，購買方無法認(rèn)證 2、發(fā)票聯(lián)復(fù)印件（原件查驗(yàn)，復(fù)印件蓋公章） 3、抵扣聯(lián)復(fù)印件（原件查驗(yàn)，復(fù)印件蓋公章） 4、開具發(fā)票的次月內(nèi)來辦理需銷方書面報(bào)告（蓋公章） 開具發(fā)票的次月后來辦理需購貨方書面報(bào)告（蓋購方公章） 5、一般納稅人資格證復(fù)印件（蓋公章） 注意：開具紅字通知單在開票日起90天內(nèi)辦理，一份發(fā)票對(duì)應(yīng)填寫一份紅字申請(qǐng)單，附一套完整的資料，申請(qǐng)單上注明購貨方尚未認(rèn)證【因?yàn)橐坏┌l(fā)票認(rèn)證抵扣了，就應(yīng)當(dāng)是購方向當(dāng)?shù)囟惥謾C(jī)關(guān)提出紅字發(fā)票申請(qǐng)】。 復(fù)印件并加蓋“此復(fù)印件由我司提供，與原件相符”章。 二、取到了紅字申請(qǐng)單通知書后，如果稅控系統(tǒng)→負(fù)數(shù)（如果稅局沒有提供電子版的，就選擇“直接開具”→輸入通知書單號(hào)→輸入發(fā)票代碼及發(fā)票號(hào)碼，看顯示出來的數(shù)據(jù)是否就是你所要做紅字的。確定的話，就放入新的發(fā)票，打印出來就可以了。 三、負(fù)數(shù)發(fā)票的記賬聯(lián)用于你們公司做帳的，其余兩聯(lián)與原來開局的兩聯(lián)發(fā)票，連同《紅字申請(qǐng)通知書》都要保存好，下次購買發(fā)票的時(shí)候，稅局驗(yàn)舊的時(shí)候后一同

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請(qǐng)問我們有一批購買材料，不良返回廠家，應(yīng)該如何處理。發(fā)票已經(jīng)開具。對(duì)方不想開具紅字發(fā)票。如何找他們賠償損失?

答： 對(duì)方給你返錢就可以，或者是你們從貨款里面扣除。