我的提問 老師您好，企業(yè)收到幫員工代收的運費，借：庫存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款 代收代付運費 ， 支付時：借:其他應(yīng)付款 代收代付運費 貸：庫存現(xiàn)金 這樣處理可以嗎？老師！

答： 對的，就是這樣記賬

我所在的公司為甲公司，法人是小老板，乙公司的法人是小老板的爸爸的，甲公司10月份開了一筆47877.64元的稅票給湖南的客戶，由于合同到期，從新簽合同的時候由甲公司變更為乙公司，但是9月份的銷售是算在甲公司的?，F(xiàn)在商場那邊說要我們出一個函件，大致意思是乙公司允許打款給甲公司，才能給我結(jié)款。請問我該怎么寫呢？

答： 發(fā)票是甲公司開的，付款給甲公司按說不應(yīng)該出證明，如實在要開，就寫明事由，說明乙公司同意打款到甲公司就行

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問大家我們公司付給A公司的貨款，領(lǐng)導讓匯給B公司了,請教大家怎么下賬呢？

答： 簽訂一個三方協(xié)議，或取得A公司讓你們付款給B公司的說明。