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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-04-19 13:19

你好,先掛帳,最后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入

支曉丹 追問(wèn)

2019-04-19 14:01

那就是說(shuō)多收到2萬(wàn)的發(fā)票可以多抵扣20000*0.06=1200的增值稅,但是卻要多交20000*0.25=5000元的企業(yè)所得稅,是嗎?

暖暖老師 解答

2019-04-19 14:10

是的,是這個(gè)意思,否則的話你沒法弄。

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你好,先掛帳,最后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
2019-04-19 13:19:11
按規(guī)定來(lái)說(shuō)是要提供進(jìn)項(xiàng)合同,銷售的合同,證明需要將版面提升到千萬(wàn)元版
2016-04-12 15:33:59
你好,稅務(wù)要求按開票金額做收入,掛往來(lái),200可以入營(yíng)業(yè)外收入,2000可以根據(jù)情況做壞賬處理,
2020-04-21 22:20:48
實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)收入(即應(yīng)開票)為3萬(wàn),實(shí)開票5萬(wàn),客戶要多開的2萬(wàn)元稅票該如何做賬; 借:應(yīng)收賬款5 貸:收入5 這里簡(jiǎn)化處理,沒有價(jià)稅分離 然后收到3 借:銀行存款3 貸:應(yīng)收3 應(yīng)收2掛賬不處理
2020-04-21 21:13:01
借:固定資產(chǎn)300/1.16 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)300×16% 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 分期購(gòu)買設(shè)備是按購(gòu)買價(jià)格計(jì)入成本,進(jìn)項(xiàng)稅額實(shí)際收到發(fā)票時(shí)抵扣。
2019-06-03 17:13:08
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