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送心意

牛老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-18 17:30

你好,先問(wèn)一下你公司價(jià)格中間有沒有調(diào)整,第二有沒有開具發(fā)票,已經(jīng)開具了的話11%稅率開票金額,第二10%稅率開票金額各是多少。

安寜?? 追問(wèn)

2019-04-18 17:32

如果按照 價(jià)格無(wú)調(diào)整 發(fā)票也沒開的情況怎么計(jì)算應(yīng)該

牛老師 解答

2019-04-18 17:37

你的合同價(jià)格2602萬(wàn)元,稅率11%,每月增加14.55萬(wàn)元,28個(gè)月合計(jì)407.4萬(wàn)元,含稅率10%對(duì)吧。

安寜?? 追問(wèn)

2019-04-18 17:37

對(duì)

牛老師 解答

2019-04-18 17:40

未開過(guò)票的話,先把兩者都換算成不含稅金額然后乘以(1+9%)就可以了。新的合同金額=《2602/(1+11%)+407.4/(1+10%)》×(1+9%)=2958.81萬(wàn)元。

安寜?? 追問(wèn)

2019-04-18 17:41

好的 謝謝牛老師

牛老師 解答

2019-04-18 17:43

不客氣,麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝!

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你好,先問(wèn)一下你公司價(jià)格中間有沒有調(diào)整,第二有沒有開具發(fā)票,已經(jīng)開具了的話11%稅率開票金額,第二10%稅率開票金額各是多少。
2019-04-18 17:30:48
你好,如果你公司還沒有開具發(fā)票。建議?合同價(jià)格=原中標(biāo)價(jià)格/(1+11%)×(1+9%)。如果已經(jīng)開具部分11%的發(fā)票。新合同價(jià)格=已開具發(fā)票價(jià)格+(原中標(biāo)價(jià)格-已開票價(jià)格)/(1+11%)×(1+9%)
2019-04-18 17:07:21
您好,這個(gè)是需要的,或者是簽訂一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議
2022-05-12 16:08:04
保持不含稅金額一致就可以了!
2019-08-27 14:56:21
您好 借:應(yīng)收賬款98.05 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97.08 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.97
2020-12-20 22:03:19
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