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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-18 17:30

你好,先問一下你公司價格中間有沒有調整,第二有沒有開具發(fā)票,已經開具了的話11%稅率開票金額,第二10%稅率開票金額各是多少。

安寜?? 追問

2019-04-18 17:32

如果按照 價格無調整 發(fā)票也沒開的情況怎么計算應該

牛老師 解答

2019-04-18 17:37

你的合同價格2602萬元,稅率11%,每月增加14.55萬元,28個月合計407.4萬元,含稅率10%對吧。

安寜?? 追問

2019-04-18 17:37

牛老師 解答

2019-04-18 17:40

未開過票的話,先把兩者都換算成不含稅金額然后乘以(1+9%)就可以了。新的合同金額=《2602/(1+11%)+407.4/(1+10%)》×(1+9%)=2958.81萬元。

安寜?? 追問

2019-04-18 17:41

好的 謝謝牛老師

牛老師 解答

2019-04-18 17:43

不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝!

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你好,先問一下你公司價格中間有沒有調整,第二有沒有開具發(fā)票,已經開具了的話11%稅率開票金額,第二10%稅率開票金額各是多少。
2019-04-18 17:30:48
你好,如果你公司還沒有開具發(fā)票。建議?合同價格=原中標價格/(1+11%)×(1+9%)。如果已經開具部分11%的發(fā)票。新合同價格=已開具發(fā)票價格+(原中標價格-已開票價格)/(1+11%)×(1+9%)
2019-04-18 17:07:21
您好,這個是需要的,或者是簽訂一個補充協(xié)議
2022-05-12 16:08:04
保持不含稅金額一致就可以了!
2019-08-27 14:56:21
您好 借:應收賬款98.05 貸;主營業(yè)務收入97.08 貸:應交稅費-應交增值稅 0.97
2020-12-20 22:03:19
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