碎碎念 追問

2019-04-18 16:51

通過以前年度損益調(diào)整嗎？還是完全重新做？

碎碎念 追問

2019-04-18 16:54

但這也沒發(fā)重新弄了，代賬會(huì)計(jì)交給我的賬是從2013年開始的，但是2013年就已經(jīng)是現(xiàn)在的余額了

碎碎念 追問

2019-04-18 17:09

從去年11月開始賬上金額變動(dòng)比較頻繁

文文老師 解答

2019-04-18 17:11

通過以前年度損益調(diào)整

碎碎念 追問

2019-04-18 17:14

將所有不一致的地方合計(jì)出來一筆調(diào)整就可以嗎？

文文老師 解答

2019-04-18 17:18

確實(shí)影響損益的部分可以一筆調(diào)整，列明細(xì)清單附件

碎碎念 追問

2019-04-18 17:23

引起存款余額變動(dòng)的有：對(duì)公支出，老板投入，銷售收入，銷售提成支出，利息，手續(xù)費(fèi)這些

碎碎念 追問

2019-04-18 17:25

代賬作為沒正式營業(yè)情況來做的

碎碎念 追問

2019-04-18 17:26

損益調(diào)整這一部分考不考慮增值稅？

文文老師 解答

2019-04-18 17:41

老板投資屬于實(shí)收資本，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目

文文老師 解答

2019-04-18 17:42

收入確認(rèn)調(diào)整以前年度損益還要補(bǔ)交增值稅的，如果公司盈利，還需補(bǔ)繳企業(yè)所得稅

碎碎念 追問

2019-04-18 17:52

老板也是公司開銷不夠就往里入幾百塊錢

文文老師 解答

2019-04-18 18:10

不多也要入實(shí)收資本的

碎碎念 追問

2019-04-18 18:14

有什么辦法可以少交點(diǎn)增值稅的？老師提點(diǎn)一下

文文老師 解答

2019-04-18 18:18

建議查賬是否未記帳的收入對(duì)應(yīng)的成本也未核算

碎碎念 追問

2019-04-18 18:36

成本也沒算啊，代賬這邊就每個(gè)月做了幾百塊錢的代賬工資

碎碎念 追問

2019-04-18 18:38

還有一個(gè)問題，現(xiàn)在的個(gè)稅是預(yù)繳，公司里面報(bào)了幾個(gè)人的工資個(gè)稅，但是賬本里面沒得相應(yīng)記錄，有問題沒？需要調(diào)整不？

文文老師 解答

2019-04-18 20:03

問題越說越多啊，這真是代賬會(huì)計(jì)做出來的賬嗎。會(huì)計(jì)常識(shí)都沒有啊
一刀切吧。根據(jù)銀行流水重新梳理19年的賬，以前的差額全部通過以前年度損益科目調(diào)整
報(bào)了個(gè)稅，肯定要做相應(yīng)工資與交稅分錄的