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馬老師

職稱： 初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2019-04-17 22:10

你有所得稅要繳納的話就要計提的

?? 追問

2019-04-17 22:11

忘記計提了怎么辦？

馬老師 解答

2019-04-17 22:12

那你就在4月份補計提就是了

?? 追問

2019-04-17 22:14

4月份都繳稅了還可以補計提嗎？就是當(dāng)時做的時候還沒期末結(jié)轉(zhuǎn)看不到利潤，那就只有自己先筆算一下利潤得到該計提多少的所得稅是嗎？

馬老師 解答

2019-04-17 22:17

一般自己算很容易出錯 都是憑證周五做完結(jié)轉(zhuǎn)損益然后根據(jù)利潤計提所得稅  然后在刪除之前結(jié)轉(zhuǎn)損益的重新結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)賬
可以啊 不然你應(yīng)交稅費-所得稅借方有余額

?? 追問

2019-04-17 22:20

好的，麻煩計提所得稅的分錄完整列一下，謝謝

馬老師 解答

2019-04-17 22:22

借所得稅  貸應(yīng)交稅費--所得稅
麻煩那給老師五星好評 謝謝

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相關(guān)問題討論
你有所得稅要繳納的話就要計提的
2019-04-17 22:10:43
你好，增值稅和印花稅不需要計提； 附加稅和企業(yè)所得稅需要計提。
2019-11-18 17:12:31
2019年4月1日后設(shè)立的納稅人，自設(shè)立之日起3個月的銷售額符合規(guī)定條件的，且自登記為一般納稅人之日起適用加計抵減政策。 是，
2020-10-20 17:39:40
你好，其實從會計全責(zé)發(fā)生制的角度來說，每月計提更符合要求。比如你12月開票，雖然稅是在1月才申報，但是有收入就會有增值稅，這個肯定應(yīng)該在當(dāng)期成本費用里面體現(xiàn)出來。但不是所有的稅都需要計提，比如印花稅，可以按次申報，也可以按月或者按季度申報，都是看情況的。
2019-01-11 14:34:50
你好，如果有發(fā)生壞賬情況，就需要計提的 而不是一定需要
2020-03-20 11:12:30
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