老師好:已知購進材料320萬，收到發(fā)票101萬，已付材料款120萬，這樣的賬怎么幾賬??！

答： 借原材料101貸應(yīng)付賬款——某某單位101，借應(yīng)付賬款——某某單位是120貸銀行存款120，還有沒有收到發(fā)票的，可以先暫估入賬，借原材料219貸應(yīng)付賬款——暫估供應(yīng)商

12月的收到的購進原材料的發(fā)票可以放在本年6月做嗎？發(fā)票收到的晚，

答： 可以放在本年6月做

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

購進的材料款發(fā)票要下個月才能拿到，我現(xiàn)在可以先按正常的購進材料記在12月，到時候再把發(fā)票附后面嗎

答： 您好，可以的。 但是一般納稅人是不能在12月抵扣增值稅的。