
老師好:已知購進材料320萬,收到發(fā)票101萬,已付材料款120萬,這樣的賬怎么幾賬??!
答: 借原材料101貸應付賬款——某某單位101,借應付賬款——某某單位是120貸銀行存款120,還有沒有收到發(fā)票的,可以先暫估入賬,借原材料219貸應付賬款——暫估供應商
12月的收到的購進原材料的發(fā)票可以放在本年6月做嗎?發(fā)票收到的晚,
答: 可以放在本年6月做
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購進的材料款發(fā)票要下個月才能拿到,我現(xiàn)在可以先按正常的購進材料記在12月,到時候再把發(fā)票附后面嗎
答: 您好,可以的。 但是一般納稅人是不能在12月抵扣增值稅的。
老師,有單位從我單位購材料,我單位開了發(fā)票給他,他還要我們寫收據(jù)給他,而且是先把收據(jù)開給他,他收到收據(jù)再給我們辦款,這樣風險很大,有什么方法可以控制風險?
老師,研發(fā)企業(yè),進口的原材料,繳納進口關(guān)稅2W,借:材料采購,貸:銀行存款;等到材料驗收入庫時候,借:原材料 102萬 貸:預付賬款 100萬,材料采購2萬?
1.借入6個月期借款2.購進材料,簽發(fā)商業(yè)匯票3.購進材料,貸款未付4.支付材料款5.承兌到期票據(jù)6.歸還短期借款


文老師 解答
2019-04-17 21:16