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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-04-17 19:41

你好,這個通過其他應(yīng)收款核算,不計(jì)入利潤總額計(jì)算企業(yè)所得稅的

追問

2019-04-17 19:45

收到了賠償款

追問

2019-04-17 19:45

屬于營業(yè)外收入

追問

2019-04-17 19:48

要交所得稅嗎?

鄒老師 解答

2019-04-17 19:59

你好,發(fā)生損失有保險賠償部分計(jì)入其他應(yīng)收款,收到賠償,就沖銷其他應(yīng)收款才是的
而不是計(jì)入營業(yè)外收入,不需要繳納企業(yè)所得稅的

追問

2019-04-17 20:02

發(fā)生損失借其他應(yīng)收款,貸方做什么?

鄒老師 解答

2019-04-17 20:07

你好,貸方是待處理財產(chǎn)損益

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你好,這個通過其他應(yīng)收款核算,不計(jì)入利潤總額計(jì)算企業(yè)所得稅的
2019-04-17 19:41:06
自2011年1月1日起,企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除不再實(shí)行審批制度,改為由企業(yè)根據(jù)其資產(chǎn)損失的類型向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報扣除. 企業(yè)因臺風(fēng)發(fā)生資產(chǎn)損失,應(yīng)在企業(yè)所得稅年度申報時以專項(xiàng)申報的方式向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報稅前扣除,并按照資產(chǎn)損失類別逐筆填報《資產(chǎn)損失專項(xiàng)申報表及明細(xì)表》,同時附送相關(guān)證據(jù)材料,作為企業(yè)所得稅年度納稅申報的附件.企業(yè)附送的資料應(yīng)附上目錄按編號順序裝訂成冊. 二、資產(chǎn)損失稅前扣除所需提供的資料 (一)存貨損失稅前扣除所需提供的資料 臺風(fēng)災(zāi)害中存貨的報廢、毀損或變質(zhì)損失,需提供以下證明材料: 1.驗(yàn)證資料:稅務(wù)登記證副本原件和經(jīng)辦人身份證 2.報送主表:《資產(chǎn)損失專項(xiàng)申報明細(xì)表》(一式二份);《資產(chǎn)損失專項(xiàng)申請報告表》(一式二份) 3.附送資料: (1)存貨計(jì)稅成本的確定依據(jù)(復(fù)印件,一式一份); (2)企業(yè)內(nèi)部關(guān)于存貨報廢、毀損、變質(zhì)、殘值情況說明及核銷資料(復(fù)印件,一式一份); (3)涉及責(zé)任人賠償?shù)?應(yīng)當(dāng)有賠償情況說明(復(fù)印件,一式一份); (4)該項(xiàng)損失數(shù)額較大的(指占企業(yè)該類資產(chǎn)計(jì)稅成本10%以上,或減少當(dāng)年應(yīng)納稅所得、增加虧損10%以上),應(yīng)有專業(yè)技術(shù)鑒定意見或法定資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)出具的專項(xiàng)報告等(復(fù)印件,一式一份).
2019-08-27 10:43:17
你好? ? ?這是? 合同罰款 是可以稅前扣除的??
2021-05-20 12:35:23
你好,賠償是需要計(jì)入其他應(yīng)收款核算的
2017-08-29 09:22:09
收到保險公司的臺風(fēng)損失賠償,計(jì)入其他應(yīng)收款
2019-08-30 10:58:01
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