小灰灰 追問

2019-04-17 14:54

我們主營是軟硬件銷售。同時(shí)做了固定資產(chǎn)入

小灰灰 追問

2019-04-17 14:55

是不是不應(yīng)該做固定資產(chǎn)入賬

郭老師 解答

2019-04-17 14:57

你有電腦銷售的經(jīng)營范圍嗎？有的話入庫存商品比較合適了

小灰灰 追問

2019-04-17 15:16

如果已經(jīng)入固定資產(chǎn)，怎么處理呢，可以調(diào)賬嗎？

郭老師 解答

2019-04-17 15:19

可以的，你幾月份做的，折舊計(jì)提沒有

小灰灰 追問

2019-04-17 15:20

12月份做的，還沒有計(jì)提折舊

郭老師 解答

2019-04-17 15:24

那你紅沖了吧，做之前相反分錄

小灰灰 追問

2019-04-17 15:26

然后重新入庫怎么做分錄呢，我們是一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦

郭老師 解答

2019-04-17 15:39

做固定資產(chǎn)的時(shí)候抵扣了嗎

小灰灰 追問

2019-04-17 15:43

沒有，做了待認(rèn)證進(jìn)賬，在3月份做了認(rèn)證，沒有抵扣

郭老師 解答

2019-04-17 15:47

三月份認(rèn)證就要抵扣
四月份借庫存商品貸固定資產(chǎn)

小灰灰 追問

2019-04-17 18:03

那我在3月份沖紅，還是4月份

郭老師 解答

2019-04-17 18:26

三月份的你申報(bào)了沒有

小灰灰 追問

2019-04-17 18:33

還未申報(bào)

郭老師 解答

2019-04-17 18:44

那在三月份修改
借庫存商品，進(jìn)項(xiàng)貸固定資產(chǎn)，貸認(rèn)證