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送心意

軼塵老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-17 11:59

只要發(fā)票是在匯算清繳之前收到的,就可以入賬。紅字沖減去年暫估的成本已發(fā)票的實(shí)際金額入賬。

北斗星的愛 追問

2019-04-17 12:02

這樣在核算企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候不需要調(diào)減掉對(duì)嗎?按實(shí)際的金額核算,實(shí)收發(fā)票核算

軼塵老師 解答

2019-04-17 13:07

匯算清繳需要調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
只要發(fā)票是在匯算清繳之前收到的,就可以入賬。紅字沖減去年暫估的成本已發(fā)票的實(shí)際金額入賬。
2019-04-17 11:59:08
你好,做在開票確認(rèn)收入時(shí)
2020-05-01 15:09:30
您好,同學(xué),是2019年度資產(chǎn)原值。
2020-05-21 11:34:16
是的,要調(diào)增的哦,在成本的其他欄
2020-05-08 13:45:55
同學(xué),你好 比如甲公司在2021年支付房租10萬元,未取得租賃發(fā)票,在年度匯算清繳做納稅調(diào)增。? 操作實(shí)務(wù): 第一步:在主表A100000,反映管理費(fèi)用10萬元。 第二步:在A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表(2017版),第30行,扣除類調(diào)整項(xiàng)目(十七)其他欄填報(bào)賬載金額10萬元,稅收金額0,調(diào)減金額10萬元。 填報(bào)完成,在主表A100000,第15行納稅調(diào)整增加額反映10萬元。
2024-05-13 12:37:49
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