老師，你好，有個我們的供應商，叫我們給第三方開發(fā)票，第三方跟我們無往來，跟供應商有往來。讓我們給第三方開20萬，我們的材料供應商給我們開20萬，老板問我，我說不能開，所以問老師這操作如何的有風險？

答： 你好，為什么要你們給第三方開票。是幫供應商開具發(fā)票嗎

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我公司找第三方公司買100萬承兌，我付給第三方100萬，然后第三方公司付100萬承兌給我們，我們在背書給我的供應商，我們跟第三方公司沒有業(yè)務往來，請問現(xiàn)在這個怎么做賬

答： 您好 借：應收票據(jù) 100 貸：銀行存款 100 借：應付賬款100 貸：應收票據(jù) 100