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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-04-16 17:12

你好,盈余公積是年底才計提的,分配利潤的分錄借:利潤分配  貸:應(yīng)付股利  借應(yīng)付股利 貸:銀行存款

靜心靜氣 追問

2019-04-16 17:14

我們是三個月分一次,不計提公積,不能分啊

小云老師 解答

2019-04-16 17:18

好吧,那你就先計提,你前面計提的分錄是對的

靜心靜氣 追問

2019-04-16 17:20

我們以前分配利潤時沒計提公積,分時直接借利潤分配-未分配利潤  貸銀行,我們是內(nèi)賬這樣可以嗎

小云老師 解答

2019-04-16 17:27

你好,內(nèi)賬是可以的。

靜心靜氣 追問

2019-04-16 17:28

也沒有把本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配,不影響其他吧

小云老師 解答

2019-04-16 17:28

內(nèi)賬就無所謂,反正你利潤算準(zhǔn)就行

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你好,盈余公積是年底才計提的,分配利潤的分錄借:利潤分配 貸:應(yīng)付股利 借應(yīng)付股利 貸:銀行存款
2019-04-16 17:12:13
利潤分配—提取法定盈余公積 就是過度了一下這個科目 總體的結(jié)果和你說的一樣 規(guī)范化
2020-03-11 20:09:14
您好 請問您說的借方有余額是什么科目借方有余額
2020-11-25 22:06:39
任意盈余公積,可以不提
2020-04-21 11:32:45
您好,可以理解第一個計提 第二個轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤就行
2023-09-20 09:03:52
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