Soulmate.H 追問

2019-04-16 17:32

就是多計(jì)提了一個(gè)月的薪酬

郭老師 解答

2019-04-16 17:36

借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
18年匯算清繳調(diào)增

Soulmate.H 追問

2019-04-16 17:38

18年匯算清繳調(diào)整？這個(gè)是在年報(bào)的時(shí)候做嘛？

郭老師 解答

2019-04-16 17:44

是的，匯算清繳就是年報(bào)
分錄可以做到這月

Soulmate.H 追問

2019-04-16 17:47

老師 還有就是我發(fā)現(xiàn)去年有的月份薪酬是做的當(dāng)月發(fā)放 有的是次月發(fā)放 這樣做的就不對了 因?yàn)檫@種交替 導(dǎo)致漏了一個(gè)月的薪酬 這要怎么弄呀

郭老師 解答

2019-04-16 17:49

漏發(fā)了還是漏了計(jì)提？

Soulmate.H 追問

2019-04-16 17:49

我可不可以先在紙上把所有的更正做一遍 然后再歸類到一個(gè)數(shù)據(jù) 再調(diào)整？不過目前的總分類賬是平的

Soulmate.H 追問

2019-04-16 17:52

計(jì)提了 但是漏發(fā)了

Soulmate.H 追問

2019-04-16 17:53

老師 可以要一下您的手機(jī)號 給您電話溝通嘛

郭老師 解答

2019-04-16 18:22

可以
借應(yīng)付職工薪酬貸銀存補(bǔ)上就可以，不涉及損益的直接做就行
學(xué)堂不允許我們私下跟你們聯(lián)系的，諒解下，還有別的問題一塊在這里問就可以，都給你解答