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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-16 16:31

你好，是小規(guī)模還是一般納稅人?

Lisa 追問

2019-04-16 17:59

小規(guī)模

鄒老師 解答

2019-04-16 18:02

你好，按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
實(shí)際抵扣的時(shí)候，在增值稅申報(bào)表的減免稅額明細(xì)表的附表的防偽稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及維護(hù)費(fèi)本期發(fā)生，本期實(shí)際抵扣填寫280就是了

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相關(guān)問題討論
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-04-16 16:31:01
貸款嗎？可以一個(gè)人抵扣百分之百也可以兩個(gè)人分別抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?(減免稅款)? 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-06-21 14:43:23
借：管理費(fèi)用貸：現(xiàn)金；借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：管理費(fèi)用
2017-12-08 15:23:27
借：管理費(fèi)用 280 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 280 全額抵減增值稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 貸： 管理費(fèi)用 280
2019-11-07 11:48:31
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