柒月 追問

2019-04-16 16:13

那社?？梢灾挥媒粠讉€(gè)月的嘛？工程結(jié)束就不交了

宋生老師 解答

2019-04-16 16:14

你好！可以的。這個(gè)沒關(guān)系。

柒月 追問

2019-04-16 16:16

勞務(wù)的話還得交個(gè)稅是吧？只有代開發(fā)票給我了，我才能稅前扣除的吧

宋生老師 解答

2019-04-16 16:19

你好！是的。是要交個(gè)稅。你要開發(fā)票或者當(dāng)自己公司員工申報(bào)工資。

柒月 追問

2019-04-16 16:21

好的 我明白了。還有個(gè)問題我們是一般納稅人，企業(yè)所得稅也是季度報(bào)，申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)一個(gè)減半征收是什么情況呢？

宋生老師 解答

2019-04-16 16:49

你好！你是說企業(yè)所得稅是嗎

柒月 追問

2019-04-16 16:49

對(duì)，企業(yè)所得稅

宋生老師 解答

2019-04-16 16:50

你好！估計(jì)是因?yàn)槟惴闲∥⑵髽I(yè)了

柒月 追問

2019-04-16 16:52

1季度收入是1106萬，核定征收收入企業(yè)，計(jì)算所得稅就自動(dòng)減半了，我就按照這個(gè)金額繳納所得稅嘛？

宋生老師 解答

2019-04-16 18:41

你好！你能把你的申報(bào)表發(fā)來看下嗎？

柒月 追問

2019-04-16 20:09

老師幫我看一下，如果這一季度是小微企的話，下個(gè)季度會(huì)不會(huì)也是這樣？

宋生老師 解答

2019-04-17 09:48

你好!下季度是不是小微企業(yè)這個(gè)不一定了

柒月 追問

2019-04-17 09:50

還有就是外地預(yù)繳過的企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在做匯算清繳，還要補(bǔ)繳，怎么弄？

宋生老師 解答

2019-04-17 09:58

你好！你這個(gè)預(yù)繳的業(yè)務(wù)是什么時(shí)候的業(yè)務(wù)

柒月 追問

2019-04-17 09:59

18年的業(yè)務(wù) 現(xiàn)在做18年匯算清繳

宋生老師 解答

2019-04-17 10:09

你好！你說的補(bǔ)繳是匯算清繳后要補(bǔ)繳是嗎？
填入：本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額

柒月 追問

2019-04-17 15:09

嗯 剛才匯算清繳我已經(jīng)填過了，就是季度所得稅稅系統(tǒng)自動(dòng)按小微企業(yè)，我需要調(diào)嗎？后期會(huì)不會(huì)有什么影響

宋生老師 解答

2019-04-17 16:30

您好！不需要的。這個(gè)系統(tǒng)默認(rèn)。