萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 13:57

老師，幫我看一下我這個(gè)表填的對(duì)嗎？本月銷售額34779.58 稅額1043.42

桂龍老師 解答

2019-04-16 14:00

1043.42是系統(tǒng)自己算出來(lái)的吧

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 14:23

我打上去的，1043.49是系統(tǒng)自己算出來(lái)的

桂龍老師 解答

2019-04-16 14:25

這就對(duì)了，你確定你的免稅銷售額沒錯(cuò)就可以了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 14:33

但是報(bào)表審核的時(shí)候不對(duì)呢？這個(gè)表也要填吧？對(duì)嗎？

桂龍老師 解答

2019-04-16 14:41

對(duì)啊，最后的免稅額也是1043.42，怎么不對(duì)？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 14:50

但最后報(bào)表審核的時(shí)候不對(duì)，為什么呢老師

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 14:51

主表和減免稅表金額不對(duì)，我就不知道錯(cuò)在哪里了

桂龍老師 解答

2019-04-16 14:57

這張附表我是0報(bào)的，你試試0報(bào)可不可以。因?yàn)橹鞅硪呀?jīng)有減免行了。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 15:08

那就什么也不用填吧？還有個(gè)問題老師減免的稅額怎么做分錄，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？

桂龍老師 解答

2019-04-16 15:10

對(duì)的，免掉的增值稅進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 15:39

老師還想咨詢你一下，這些做收入的時(shí)候，需要二級(jí)分錄嗎？還是直接主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就行

桂龍老師 解答

2019-04-16 15:42

這個(gè)要看你們公司內(nèi)部有沒有單獨(dú)核算了。如果你們要分類別核算就要設(shè)二級(jí)科目，如果沒有要求，可以不設(shè)。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 15:47

那這些還做庫(kù)存嗎？這些我都沒進(jìn)來(lái)的發(fā)票

桂龍老師 解答

2019-04-16 16:05

進(jìn)貨的時(shí)候沒有取得發(fā)票，你憑什么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？為什么不去跟采購(gòu)要進(jìn)貨發(fā)票呢？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 16:15

淘寶買的，沒有發(fā)票

桂龍老師 解答

2019-04-16 16:20

淘寶也可以開電子發(fā)票啊，如果實(shí)在沒有，你們只能自己去找成本票了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 18:12

老師，減免稅填0 還是過(guò)不去

桂龍老師 解答

2019-04-16 21:49

那你就把他說(shuō)的主表那一行的數(shù)填到附表的那一欄