萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 13:57

老師，幫我看一下我這個表填的對嗎？本月銷售額34779.58 稅額1043.42

桂龍老師 解答

2019-04-16 14:00

1043.42是系統(tǒng)自己算出來的吧

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 14:23

我打上去的，1043.49是系統(tǒng)自己算出來的

桂龍老師 解答

2019-04-16 14:25

這就對了，你確定你的免稅銷售額沒錯就可以了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 14:33

但是報表審核的時候不對呢？這個表也要填吧？對嗎？

桂龍老師 解答

2019-04-16 14:41

對啊，最后的免稅額也是1043.42，怎么不對？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 14:50

但最后報表審核的時候不對，為什么呢老師

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 14:51

主表和減免稅表金額不對，我就不知道錯在哪里了

桂龍老師 解答

2019-04-16 14:57

這張附表我是0報的，你試試0報可不可以。因為主表已經(jīng)有減免行了。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 15:08

那就什么也不用填吧？還有個問題老師減免的稅額怎么做分錄，計入營業(yè)外收入嗎？

桂龍老師 解答

2019-04-16 15:10

對的，免掉的增值稅進營業(yè)外收入

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 15:39

老師還想咨詢你一下，這些做收入的時候，需要二級分錄嗎？還是直接主營業(yè)務(wù)收入就行

桂龍老師 解答

2019-04-16 15:42

這個要看你們公司內(nèi)部有沒有單獨核算了。如果你們要分類別核算就要設(shè)二級科目，如果沒有要求，可以不設(shè)。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 15:47

那這些還做庫存嗎？這些我都沒進來的發(fā)票

桂龍老師 解答

2019-04-16 16:05

進貨的時候沒有取得發(fā)票，你憑什么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？為什么不去跟采購要進貨發(fā)票呢？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 16:15

淘寶買的，沒有發(fā)票

桂龍老師 解答

2019-04-16 16:20

淘寶也可以開電子發(fā)票啊，如果實在沒有，你們只能自己去找成本票了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 18:12

老師，減免稅填0 還是過不去

桂龍老師 解答

2019-04-16 21:49

那你就把他說的主表那一行的數(shù)填到附表的那一欄