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送心意

桂龍老師

職稱中級會計師

2019-04-16 13:55

同學(xué)。你沒上傳表

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 13:57

老師,幫我看一下我這個表填的對嗎?本月銷售額34779.58 稅額1043.42

桂龍老師 解答

2019-04-16 14:00

1043.42是系統(tǒng)自己算出來的吧

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 14:23

我打上去的,1043.49是系統(tǒng)自己算出來的

桂龍老師 解答

2019-04-16 14:25

這就對了,你確定你的免稅銷售額沒錯就可以了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 14:33

但是報表審核的時候不對呢?這個表也要填吧?對嗎?

桂龍老師 解答

2019-04-16 14:41

對啊,最后的免稅額也是1043.42,怎么不對?

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 14:50

但最后報表審核的時候不對,為什么呢老師

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 14:51

主表和減免稅表金額不對,我就不知道錯在哪里了

桂龍老師 解答

2019-04-16 14:57

這張附表我是0報的,你試試0報可不可以。因為主表已經(jīng)有減免行了。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 15:08

那就什么也不用填吧?還有個問題老師減免的稅額怎么做分錄,計入營業(yè)外收入嗎?

桂龍老師 解答

2019-04-16 15:10

對的,免掉的增值稅進營業(yè)外收入

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 15:39

老師還想咨詢你一下,這些做收入的時候,需要二級分錄嗎?還是直接主營業(yè)務(wù)收入就行

桂龍老師 解答

2019-04-16 15:42

這個要看你們公司內(nèi)部有沒有單獨核算了。如果你們要分類別核算就要設(shè)二級科目,如果沒有要求,可以不設(shè)。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 15:47

那這些還做庫存嗎?這些我都沒進來的發(fā)票

桂龍老師 解答

2019-04-16 16:05

進貨的時候沒有取得發(fā)票,你憑什么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?為什么不去跟采購要進貨發(fā)票呢?

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 16:15

淘寶買的,沒有發(fā)票

桂龍老師 解答

2019-04-16 16:20

淘寶也可以開電子發(fā)票啊,如果實在沒有,你們只能自己去找成本票了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 18:12

老師,減免稅填0 還是過不去

桂龍老師 解答

2019-04-16 21:49

那你就把他說的主表那一行的數(shù)填到附表的那一欄

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您好,銷售額98848.41,如果是不含稅的,預(yù)征率是0.03,稅額=98848.41*0.03=2965.45。如果是含稅的,則稅額=98848.41*0.03/1.03=2879.08
2017-04-18 16:47:29
您好 銷售額是162343,預(yù)征率是2%, 預(yù)繳稅額162343/(1+9%)*2%
2019-10-12 17:12:33
你好,按照這樣計算二50X3%/1+3%
2019-05-06 11:55:28
同學(xué)。你沒上傳表
2019-04-16 13:55:44
你好,就是從銷項稅額減去進項稅額納稅
2017-08-06 10:08:33
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