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送心意

小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2019-04-16 12:55

借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

鳳 追問

2019-04-16 12:58

增值稅不用交，也要做應(yīng)交增值稅嗎？我的賬都是直接，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，沒有做應(yīng)交稅費(fèi)這一項(xiàng)。怎么辦？

小惑老師 解答

2019-04-16 13:11

做的 ，然后把不交的稅做到借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
貸：營業(yè)外收入

鳳 追問

2019-04-16 13:13

原來的這筆錯(cuò)的分錄怎么改？2018年都是這樣做的：借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入。

小惑老師 解答

2019-04-16 13:15

借：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)

鳳 追問

2019-04-16 14:32

2018年12月有一筆，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入憑證，那這筆應(yīng)該是錯(cuò)了，現(xiàn)在我在19年1月怎么調(diào)賬？

小惑老師 解答

2019-04-16 14:37

怎么錯(cuò)了，請?jiān)敿?xì)告知一下

鳳 追問

2019-04-16 14:38

發(fā)生文化活動收入時(shí)，借應(yīng)收賬款--某公司 35000，，，貸：主營業(yè)務(wù)收入  35000

小惑老師 解答

2019-04-16 14:43

是要反映增值稅嗎？你是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎
借：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)

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借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-04-16 12:55:52
你好，普票是嘛？借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，季度末結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2018-11-25 00:54:49
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款 ?
2024-10-11 10:31:00
同學(xué)你好 增值稅是和收入一塊做的 季度才交增值稅
2023-08-28 18:06:52
借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2019-06-24 14:33:00
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