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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-16 12:37

您好
請(qǐng)問3月份老板墊付的時(shí)候分錄怎么寫的

白薇 追問

2019-04-16 13:06

之前沒有做分錄

bamboo老師 解答

2019-04-16 13:08

那您以前發(fā)放給兼職人員工資怎么寫分錄的

白薇 追問

2019-04-16 13:10

我現(xiàn)在就想知道老板墊付的時(shí)候怎么做分錄，付給職工的時(shí)候怎么做分錄，從銀行提現(xiàn)的時(shí)候呢？

白薇 追問

2019-04-16 13:11

以前是：借：庫存現(xiàn)金 1000，貸：銀行存款1000，借：應(yīng)付職工工資1000，貸：庫存現(xiàn)金

bamboo老師 解答

2019-04-16 13:15

老板墊付的時(shí)候
借；管理費(fèi)用——工資
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款——老板
從銀行提現(xiàn)
借：庫存現(xiàn)金
貸：銀行存款
現(xiàn)在還給老板
借：其他應(yīng)付款——老板
貸：庫存現(xiàn)金

白薇 追問

2019-04-16 13:16

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-04-16 13:17

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

白薇 追問

2019-04-16 13:19

我這樣做了，但是系統(tǒng)顯示不屬于借貸必相等

白薇 追問

2019-04-16 13:22

說錯(cuò)了， 系統(tǒng)提示不符合貸方必有條件

bamboo老師 解答

2019-04-16 13:29

那筆分錄系統(tǒng)顯示不屬于借貸必相等？

白薇 追問

2019-04-16 13:32

借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款——老板  這筆，我做完以后，保存不了，顯示不符合貸方必有條件

bamboo老師 解答

2019-04-16 13:36

您用的什么軟件啊 是不是設(shè)置問題 我這里是可以的

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你好，分錄是 借 單位管理費(fèi) 貸 財(cái)政補(bǔ)助收入 借 事業(yè)支出 貸 財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入
2019-05-05 11:46:56
您好 請(qǐng)問3月份老板墊付的時(shí)候分錄怎么寫的
2019-04-16 12:37:30
同學(xué)，我這邊有一套全套的分錄，你給我郵箱我郵給你。
2019-09-20 13:10:38
你好，同學(xué)。你這分錄是計(jì)提工資和發(fā)放工資財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的處理。 預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制。 借 行政支出 貸 財(cái)政撥款預(yù)算收入 收回上交財(cái)政 ？什么意思
2019-12-12 20:54:04
你好 電商財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄流程一般包括以下步驟： 1.記錄銷售收入：當(dāng)電商平臺(tái)上發(fā)生銷售交易時(shí)，會(huì)計(jì)需要記錄銷售收入。這通常涉及將銷售收入金額記入適當(dāng)?shù)馁~戶，如“銷售收入”或“主營業(yè)務(wù)收入”賬戶。 2.記錄銷售成本：與銷售收入相對(duì)應(yīng)的是銷售成本，即銷售商品或提供服務(wù)所產(chǎn)生的成本。會(huì)計(jì)需要將這些成本記入“銷售成本”或“主營業(yè)務(wù)成本”賬戶。 3.記錄應(yīng)付賬款：如果電商平臺(tái)向供應(yīng)商采購商品，那么會(huì)計(jì)需要記錄應(yīng)付賬款。這包括將應(yīng)付賬款金額記入“應(yīng)付賬款”賬戶，并在商品入庫時(shí)將其轉(zhuǎn)入“庫存商品”賬戶。 4.記錄應(yīng)收賬款：如果電商平臺(tái)向客戶提供銷售服務(wù)并收取款項(xiàng)，那么會(huì)計(jì)需要記錄應(yīng)收賬款。這包括將應(yīng)收賬款金額記入“應(yīng)收賬款”賬戶，并在收到款項(xiàng)時(shí)將其轉(zhuǎn)入“銀行存款”賬戶。 5.記錄其他費(fèi)用：電商平臺(tái)運(yùn)營過程中會(huì)產(chǎn)生各種其他費(fèi)用，如廣告費(fèi)、員工工資、租金等。會(huì)計(jì)需要將這些費(fèi)用記入相應(yīng)的賬戶，如“廣告費(fèi)”、“工資費(fèi)用”、“租金費(fèi)用”等。 6.進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn)：在會(huì)計(jì)期末，會(huì)計(jì)需要將各賬戶的余額結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”賬戶中，以計(jì)算電商平臺(tái)的凈利潤或虧損。
2024-03-02 08:48:33
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