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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-16 11:42

你好,針對(duì)這個(gè)有什么疑問(wèn)嗎?

復(fù)雜的蠟燭 追問(wèn)

2019-04-16 12:00

借:銀行存款 / 應(yīng)收賬款 等   

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不含稅收入)   

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)   

同時(shí)   

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)   

貸:營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入

老師,我向問(wèn)的問(wèn)題: 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)  和    借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)    是要錄入兩個(gè)不同的明細(xì)科目:“應(yīng)交稅費(fèi)\"  里面嗎??

鄒老師 解答

2019-04-16 12:47

你好,你單位是小規(guī)模納稅人嗎?

復(fù)雜的蠟燭 追問(wèn)

2019-04-16 14:32

對(duì)的,小規(guī)模納稅人

鄒老師 解答

2019-04-16 14:46

你好,小規(guī)模收入,增值稅減免是這樣做分錄的
借;應(yīng)收賬款 等科目     貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免

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一、 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
2018-07-13 17:13:49
減免的金額做會(huì)計(jì)分錄不需要做會(huì)計(jì)分錄
2020-02-07 17:42:48
您好 不需要繳納增值稅的話 附加稅不需要計(jì)提做分錄
2019-09-28 15:38:02
你好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-04-09 17:48:41
你好 小規(guī)模季度45萬(wàn)的減免嗎
2021-12-19 20:08:39
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