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2019-04-15 18:41

沒有三級科目嗎，可以計(jì)入未交增值稅嗎

宸宸老師 解答

2019-04-15 18:44

您好，小規(guī)模納稅人 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 是沒有三級科目的

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2019-04-15 18:48

季報(bào)累計(jì)不用繳稅，是不是季度才結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

宸宸老師 解答

2019-04-15 18:49

您好，是的，等季度不用交稅的時(shí)候，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入即可

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2019-04-15 18:52

為什么不可以計(jì)入未交增值稅

宸宸老師 解答

2019-04-15 18:54

您好，因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是用于，一般納稅人，結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下的明細(xì)三級科目的

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2019-04-15 18:58

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2019-04-15 18:58

我上面的三級明細(xì)，在小規(guī)模業(yè)務(wù)用不上的嗎

宸宸老師 解答

2019-04-15 19:05

您好，是的，小規(guī)模納稅人三級科目用不上。

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2019-04-15 19:11

那稅控盤稅額計(jì)入減免稅額吧，減免稅額是三級嗎

宸宸老師 解答

2019-04-15 19:13

您好，減免稅款也是計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的。
只有一般納稅人才會設(shè)置減免稅款的三級科目

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2019-04-15 19:20

我之前有設(shè)置減免稅額三級科目，現(xiàn)在這個(gè)三級科目刪不了，那就用不了應(yīng)交增值稅二級科目了，這怎么弄

宸宸老師 解答

2019-04-15 19:33

您好，您有用過這個(gè)三級科目嗎？

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2019-04-15 19:53

以前年度有用過

宸宸老師 解答

2019-04-15 19:54

您好，如果今年已經(jīng)用過了三級明細(xì)科目，就不能刪除了。

宸宸老師 解答

2019-04-15 19:54

跟以前年度有沒有用過沒有關(guān)系的

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2019-04-15 21:03

那我現(xiàn)在用不了應(yīng)交增值稅二級科目

宸宸老師 解答

2019-04-15 21:35

您好，是的，因?yàn)槟O(shè)置了三級科目，就只能做到3級明細(xì)的。
那我現(xiàn)在建議您用三級科目吧，這樣做就是麻煩一些，但也不算錯(cuò)誤的

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2019-04-15 22:47

我應(yīng)該怎么做三級

宸宸老師 解答

2019-04-16 07:54

您好，就是跟一般納稅人一個(gè)做法，有三級科目，進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)做銷項(xiàng)。