????安安寶貝 追問

2019-04-16 08:53

后面都是灰色的呀，怎么填？

郭老師 解答

2019-04-16 09:25

截圖看下，你是虧損的嗎

????安安寶貝 追問

2019-04-16 09:26

郭老師 解答

2019-04-16 09:49

主表截圖看下

????安安寶貝 追問

2019-04-16 09:50

郭老師 解答

2019-04-16 10:15

你把彌補虧損表保存了嗎？虧損表填寫的對的

????安安寶貝 追問

2019-04-16 10:19

好了，那老師我要調增收入，因為去年發(fā)票沒開，今年我在匯算前發(fā)票開了，這個調增收入的不要在增值稅中報稅吧。

郭老師 解答

2019-04-16 10:45

你直接做今年的收入多好，你調去年的，你還要補交去年的增值稅有滯納金的。

????安安寶貝 追問

2019-04-16 10:47

好的，那我調增的有些費用是專票的我都抵扣了，現(xiàn)在還要調出來嗎？如果不調，稅局會查嗎？

郭老師 解答

2019-04-16 10:50

匯算清繳調整的是所得稅，不是增值稅。

????安安寶貝 追問

2019-04-16 10:59

那我之前抵扣的進項不要跳出來是嗎？

郭老師 解答

2019-04-16 11:18

進項轉出不是在匯算清繳調整，是你平時做賬就可以調整出來。

????安安寶貝 追問

2019-04-16 11:22

那稅務局會看見我費用調增，會查我的進項有沒有挑出來呀，

郭老師 解答

2019-04-16 11:50

匯算清繳上報會查到你的調增
進項抵扣的也會查到的