奔奔 追問

2019-04-15 16:43

小規(guī)模的也可以抵減增值稅是吧，如果留下月抵減是不是下月才用做最后一筆分錄，這個月就做第一筆分錄對吧

小黎老師 解答

2019-04-15 16:43

您好，是的，小規(guī)?？梢赃f減的

奔奔 追問

2019-04-15 16:47

小規(guī)模廣告公司開票出去了卻拿不回來成本發(fā)票和費用發(fā)票怎么辦？

小黎老師 解答

2019-04-15 16:52

您好，肯定需要有相應的成本費用入賬，如果沒有開立的時候選擇核定征收

奔奔 追問

2019-04-15 17:14

小規(guī)模企業(yè)所得稅季度申報表中的利潤總額數(shù)據是怎么算

小黎老師 解答

2019-04-15 17:17

您好，查帳征收還是核定？查帳利潤總額就是收入-成本-費用-稅金及附加，。也就是利潤表的利潤總額

奔奔 追問

2019-04-15 17:26

如果沒有成本票和費用票就必須得照收入交企業(yè)所得稅了對吧，還有我們公司是上個月才做稅務登記的，為什么顯示企業(yè)所得稅的稅率是25%

小黎老師 解答

2019-04-15 17:28

你好，企業(yè)所得稅稅率大多數(shù)企業(yè)都是25%哦

奔奔 追問

2019-04-15 17:36

現(xiàn)在小微企業(yè)不是分幾個檔次了嗎，5%和10%的

小黎老師 解答

2019-04-15 17:38

您好，那個是優(yōu)惠稅率，在填報的時候在減免稅款那一欄顯示