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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-04-15 15:56

您好！是的。利潤總額就是30萬了。
小微企業(yè)是要符合3個條件了。

景 追問

2019-04-15 15:57

那我這個增值稅可以免增，企業(yè)所得稅就免不了了是吧

宋生老師 解答

2019-04-15 16:07

你好！是的。企業(yè)所得稅是不免的

景 追問

2019-04-15 16:08

好的，謝謝老師，對了。我增值稅是免稅的。未達(dá)到起增點，那其他的附加稅零申報就可以了是嗎

宋生老師 解答

2019-04-15 16:12

您好！是的。0申報就好了。

景 追問

2019-04-15 16:15

那我申報的時候都是按不含稅的銷售額申報就可以了嗎，增值稅跟企業(yè)所得稅都一樣

宋生老師 解答

2019-04-15 16:19

您好！是的。都是一樣的了。

景 追問

2019-04-15 16:20

景 追問

2019-04-15 16:20

那我增值稅未達(dá)到起增點這樣報對嗎

宋生老師 解答

2019-04-15 16:23

你好！對的。就是這樣報

景 追問

2019-04-15 16:39

那老師，我雖然開出去30000的發(fā)票，但是錢沒有到賬，這個申報企業(yè)所得稅的時候算營業(yè)收入嗎，就是按30000申報營業(yè)收入嗎

宋生老師 解答

2019-04-15 17:31

您好！是的。是算30000的收入了。

景 追問

2019-04-15 17:33

那老師我沒有成本，這個月申報企業(yè)所得稅可以先計提下成本嗎，之后再去補發(fā)票

宋生老師 解答

2019-04-15 17:35

您好！可以的。你可以先暫估成本

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相關(guān)問題討論
您好！是的。利潤總額就是30萬了。 小微企業(yè)是要符合3個條件了。
2019-04-15 15:56:34
算營業(yè)收入，按不含稅價填營業(yè)收入
2019-04-15 16:51:38
你好，符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是2.5%，應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是5% 利潤總額是208980.52，企業(yè)所得稅=208980.52*2.5%?
2022-04-12 15:40:07
小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的政策主要是指，根據(jù)《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定，納稅人的利潤總額在50萬元以下的，可享受50%的企業(yè)所得稅減免。因此，第一季度小規(guī)模納稅人的利潤總額為208980.52，其應(yīng)交的企業(yè)所得稅為208980.52*50%=104490.26元。
2023-03-13 16:39:35
中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第二十八條規(guī)定：符合條件的小型微利企業(yè)，減按20％的稅率征收企業(yè)所得稅。 《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的通知》（財稅〔2015〕34號）規(guī)定：自2015年1月1日至2017年12月31日，對年應(yīng)納稅所得額低于20萬元（含20萬元）的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得
2015-06-04 09:07:59
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