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希老師

職稱： 初級會計師

2019-04-15 11:43

當(dāng)月的工資可以先計提，下??發(fā)放后，比對計提與發(fā)放的差額，結(jié)轉(zhuǎn)差異！

JOJOZM 追問

2019-04-15 11:44

老師可以講解的詳細(xì)點嗎？

希老師 解答

2019-04-15 12:03

計提時： 
借：主營業(yè)務(wù)成本   
貸：應(yīng)付職工薪酬 
支付時： 
借：應(yīng)付職工薪酬 
貸銀行存款 
結(jié)轉(zhuǎn)時： 
借：應(yīng)付職工薪酬（計提與發(fā)放差額） 
貸：主營業(yè)務(wù)成本額（計提與發(fā)放差額）（多計提按計提分錄負(fù)數(shù)顯示，少計提按計提分錄正數(shù)表示）

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當(dāng)月的工資可以先計提，下??發(fā)放后，比對計提與發(fā)放的差額，結(jié)轉(zhuǎn)差異！
2019-04-15 11:43:16
你好！沒明白你的意思，一般只需要計提的時候做工資，然后簽工資表就可以了。
2019-04-15 11:45:03
你好，嚴(yán)格來說當(dāng)然是不行的
2016-12-26 10:37:31
3000*7/24
2017-04-11 10:07:26
不是的 發(fā)工資的次月報個稅 這個月申報的是一月份發(fā)放的
2020-02-28 12:26:38
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