????安安寶貝 追問

2019-04-15 09:47

老師可以再具體點(diǎn)嗎？具體咋么算呀

maize老師 解答

2019-04-15 09:49

你3月資產(chǎn)負(fù)債表截圖吧，

????安安寶貝 追問

2019-04-15 09:49

18年的嗎？

maize老師 解答

2019-04-15 09:50

匯算清繳么，匯算清繳是這么算的，不好意思，我看成預(yù)繳。2018年1季度平均值＝（2017年12月期末值＋2018年3月期末值）÷2
2018年2季度平均值＝（2018年3月期末值＋2018年6月期末值）÷2
2018年3季度平均值＝（2018年6月期末值＋2018年9月期末值）÷2
2018年4季度平均值＝（2018年9月期末值＋2018年12月期末值）÷2
（2018年1季度平均值+2018年2季度平均值+2018年3季度平均值+2018年4季度平均值）/4

????安安寶貝 追問

2019-04-15 10:38

那老師使用會(huì)計(jì)制度是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎？

????安安寶貝 追問

2019-04-15 10:41

還有那個(gè)是否采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式呀？選是還是否呢？

maize老師 解答

2019-04-15 10:44

不知道，我咋知道你們用啥，你去看下你賬出財(cái)務(wù)報(bào)表是哪個(gè)

????安安寶貝 追問

2019-04-15 10:49

這個(gè)在哪里看呀？

????安安寶貝 追問

2019-04-15 10:50

????安安寶貝 追問

2019-04-15 10:50

老師幫我看下呢

maize老師 解答

2019-04-15 10:57

你去看你哪個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)上面有寫是一般還是啥

????安安寶貝 追問

2019-04-15 11:02

????安安寶貝 追問

2019-04-15 11:02

老師上面沒有啊

????安安寶貝 追問

2019-04-15 11:02

財(cái)務(wù)報(bào)表上也沒有

????安安寶貝 追問

2019-04-15 11:03

是小企業(yè)

????安安寶貝 追問

2019-04-15 11:03

????安安寶貝 追問

2019-04-15 11:04

那我那個(gè)選是還是否啊？

????安安寶貝 追問

2019-04-15 11:04

我選了否了，為啥勾選表格里沒有104000??？

maize老師 解答

2019-04-15 11:12

那就選擇否，104000是啥可以說(shuō)下么

????安安寶貝 追問

2019-04-15 11:14

期間費(fèi)用明細(xì)表啊

maize老師 解答

2019-04-15 11:57

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3956705/content.html你們是小型微利企業(yè)么，是的可以免填寫，你這個(gè)是選擇否就只有沒有104000吧，你問下你稅局看下

????安安寶貝 追問

2019-04-15 13:06

????安安寶貝 追問

2019-04-15 13:07

老師這個(gè)，那3個(gè)欄目分別什么意思啊？帳載金額我知道的，實(shí)際金額不就是賬載金額嗎？

maize老師 解答

2019-04-15 13:18

你們實(shí)際發(fā)的金額，稅收金額就是稅法可以稅前扣除金額

????安安寶貝 追問

2019-04-15 13:25

我們實(shí)際發(fā)生的就是賬載金額呀？

maize老師 解答

2019-04-15 13:34

匯算清繳之前都發(fā)那就是一致的的

????安安寶貝 追問

2019-04-15 13:36

哦哦，那這個(gè)工資薪金是所有科目下的工資嗎？不論是銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用還是生產(chǎn)成本嗎？

maize老師 解答

2019-04-15 13:39

是的這個(gè)是包括你們工資所有的