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送心意

冰兒老師

職稱中級會計師

2019-04-15 09:55

(銷項和進(jìn)項在“應(yīng)繳稅費 --  應(yīng)繳增值”一個賬戶上,余額可能是正數(shù)或負(fù)數(shù)。月末都要將余額轉(zhuǎn)入:《應(yīng)繳稅費 --  未交增值稅》科目,月末,《應(yīng)繳稅費 --  應(yīng)繳增值稅》科目余額應(yīng)該是0)

3、如果,月末《應(yīng)繳稅費 --  應(yīng)繳增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方)則:

借:應(yīng)繳稅費 --  應(yīng)繳增值稅 --  轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸:應(yīng)繳稅費 --  未交增值稅

4、如果,月末《應(yīng)繳稅費 --  應(yīng)繳增值稅》科目余額是負(fù)數(shù)(余額在借方)則:

借:應(yīng)繳稅費 --  未交增值稅

貸:應(yīng)繳稅費 --  應(yīng)繳增值稅 --轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果月末《應(yīng)繳稅費 --  未交增值稅》余額在借方(負(fù)數(shù))說明該余額要下月留抵;

如果月末《應(yīng)繳稅費 --  未交增值稅》余額在貸方(正數(shù))說明該余額就是本月要交稅的數(shù)額;

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(銷項和進(jìn)項在“應(yīng)繳稅費 -- 應(yīng)繳增值”一個賬戶上,余額可能是正數(shù)或負(fù)數(shù)。月末都要將余額轉(zhuǎn)入:《應(yīng)繳稅費 -- 未交增值稅》科目,月末,《應(yīng)繳稅費 -- 應(yīng)繳增值稅》科目余額應(yīng)該是0) 3、如果,月末《應(yīng)繳稅費 -- 應(yīng)繳增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方)則: 借:應(yīng)繳稅費 -- 應(yīng)繳增值稅 -- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費 -- 未交增值稅 4、如果,月末《應(yīng)繳稅費 -- 應(yīng)繳增值稅》科目余額是負(fù)數(shù)(余額在借方)則: 借:應(yīng)繳稅費 -- 未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費 -- 應(yīng)繳增值稅 --轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果月末《應(yīng)繳稅費 -- 未交增值稅》余額在借方(負(fù)數(shù))說明該余額要下月留抵; 如果月末《應(yīng)繳稅費 -- 未交增值稅》余額在貸方(正數(shù))說明該余額就是本月要交稅的數(shù)額;
2019-04-15 09:55:58
月末沒必要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅, 硬要結(jié)轉(zhuǎn)的話 本月應(yīng)交增值稅=本月增值稅銷項金額-本月增值稅進(jìn)項金額 先將進(jìn)項稅額及銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),分錄如下: 借:應(yīng)交稅金—未交稅金 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 貸:應(yīng)交稅金—未交稅金 這時候您要看未交稅金的賬面余額,貸方余額有多少就應(yīng)交多少錢的稅。 當(dāng)然這只是個簡單的結(jié)轉(zhuǎn),假如有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出等分錄也要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) 待次月交納稅款時分錄直接走未交稅金就行 如下 借:應(yīng)交稅金—未交稅金 貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
2019-04-29 14:06:44
這是規(guī)定要結(jié)轉(zhuǎn)出明細(xì)科目的
2017-04-18 14:41:20
如果有應(yīng)納稅額,是需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-02-04 15:27:16
你好,有增值稅應(yīng)納稅額的情況下 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-10-30 16:13:11
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精選問題
  • 老師好!費用在做賬的當(dāng)期沒有回來發(fā)票,銀行支付了

    您好,這個是可以的,能后期調(diào)整

  • 請問因公司拖欠員工工資已離職,員工已仲裁并直接

    那個還是公司申報的

  • 老師您好,這個是小規(guī)模這個財務(wù)報表怎么填寫啊,上

    你好,可以其他應(yīng)收與其他應(yīng)付,均填寫100

  • 老師您好!請問移動開給我公司的發(fā)票怎么在電子稅

    你好,他是在開票盤里面開的還是電子稅務(wù)局 如果是前者的話,讓對方給你發(fā)過來

  • 公司破產(chǎn)要怎么做

    您好, 以下是公司破產(chǎn)的一般流程: 提交破產(chǎn)申請:公司或債權(quán)人可以向人民法院提出破產(chǎn)申請。公司自己申請時,主要是認(rèn)為公司已經(jīng)資不抵債,無法再繼續(xù)經(jīng)營。債權(quán)人申請時,主要是認(rèn)為債務(wù)公司不能償還到期債務(wù),已出現(xiàn)資不抵債1。 法院受理和指定管理人:人民法院裁定受理破產(chǎn)申請后,需要指定破產(chǎn)管理人。管理人可以由會計師事務(wù)所、審計事務(wù)所、評估機(jī)構(gòu),以及清算事務(wù)所擔(dān)任1。 審計和評估:破產(chǎn)企業(yè)管理人需要委托審計、評估機(jī)構(gòu)對企業(yè)財務(wù)進(jìn)行審計,對企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行評估,以確定企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率和企業(yè)的財產(chǎn)價值,為下一步的財產(chǎn)處置提供依據(jù)3。 接受債權(quán)申報:公司的債權(quán)人自公告之日起,或者自接到債權(quán)申報通知書之日起即可向破產(chǎn)管理人申報債權(quán)3。 召開債權(quán)人會議:依法申報債權(quán)的債權(quán)人為債權(quán)人會議的成員,有權(quán)參加債權(quán)人會議,行使表決權(quán)1。 變價破產(chǎn)財產(chǎn)和分配:破產(chǎn)財產(chǎn)變價后,由破產(chǎn)管理人制作分配方案,根據(jù)法律規(guī)定的清償順序進(jìn)行分配。分配方案同樣需要經(jīng)過債權(quán)人會議討論通過后執(zhí)行3。 破產(chǎn)程序終結(jié):財產(chǎn)分配完成后,破產(chǎn)管理人向申請破產(chǎn)終結(jié);法院收到申請后,可裁定終結(jié)破產(chǎn)程序,未得到清償?shù)膫鶛?quán)不再清償

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