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文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2019-04-14 20:55

您好，具體是什么提示，方便截圖看下嗎

林曉 追問

2019-04-14 21:34

文老師 解答

2019-04-14 21:39

您好，提示你需要先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，還有你應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表里的第二行實(shí)際發(fā)生數(shù)是不是沒有填？

文老師 解答

2019-04-14 21:39

必填項(xiàng)目你都已經(jīng)填上了，可以了

林曉 追問

2019-04-14 22:06

林曉 追問

2019-04-14 22:07

這是去年的，但今年也是這樣填的，只是數(shù)據(jù)不同

文老師 解答

2019-04-14 22:12

是的，可以參照一下去年的

林曉 追問

2019-04-14 22:18

哦！可能是我沒填對(duì)數(shù)字。老師這個(gè)工資薪金支出應(yīng)該也是按管理費(fèi)用二級(jí)科目工資薪酬填嗎？

林曉 追問

2019-04-14 22:23

我看提示是沒填職工教育經(jīng)費(fèi)支出

林曉 追問

2019-04-14 22:24

這個(gè)是指交的附加稅

林曉 追問

2019-04-14 22:26

還是應(yīng)該672508

文老師 解答

2019-04-15 12:00

什么附加稅，這里只體現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬的相關(guān)明細(xì)

林曉 追問

2019-04-15 13:17

可我們沒發(fā)生過職工教育經(jīng)費(fèi)呀！

林曉 追問

2019-04-15 17:34

可否忽略，不管它，直接確定

文老師 解答

2019-04-15 17:40

沒有發(fā)生是可以不管的，

林曉 追問

2019-04-15 17:41

好的，謝謝老師

文老師 解答

2019-04-15 17:49

不客氣，這是我們的職責(zé)所在

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在主表100000，第31.1行增加：符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 減免的20% 第31行“減免所得稅額”：根據(jù)相關(guān)行次計(jì)算結(jié)果填報(bào)納稅人按稅收規(guī)定實(shí)際減免的企業(yè)所得稅額。納稅人根據(jù)《企業(yè)所得稅申報(bào)事項(xiàng)目錄》，在第31.1行、第31.2行……填報(bào)稅收規(guī)定的減免所得稅額優(yōu)惠事項(xiàng)的具體名稱和本年累計(jì)金額。發(fā)生多項(xiàng)且根據(jù)稅收規(guī)定可以同時(shí)享受的優(yōu)惠事項(xiàng)，可以增加行次，但每個(gè)事項(xiàng)僅能填報(bào)一次。
2025-03-23 10:41:35
你好你這種你好，你這種情況可以稅前扣除回來發(fā)票貼到原來憑證后面就行了。
2024-04-08 10:43:17
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金。
2023-05-26 16:20:45
匯算前若發(fā)放了，三者金額一致
2023-05-25 10:11:31
你好，找你第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳里面，主表上方有一個(gè)平均資產(chǎn)，填寫這一個(gè)。
2023-04-01 16:45:22
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