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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-14 18:48

您好
管理費(fèi)用最終包含代扣個(gè)人社保費(fèi)
計(jì)提
借：管理費(fèi)用——工資
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
發(fā)放
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保
貸：銀行存款

芝 追問(wèn)

2019-04-14 21:19

老師，社保費(fèi)當(dāng)月要計(jì)提嗎，計(jì)提和不計(jì)提分錄麻煩老師都做給我看一下，謝謝！

bamboo老師 解答

2019-04-14 21:21

社保費(fèi)當(dāng)月要計(jì)提
借：管理費(fèi)用——社保費(fèi)等
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)

芝 追問(wèn)

2019-04-14 21:23

我是當(dāng)月交社?？梢圆挥?jì)提嗎

bamboo老師 解答

2019-04-14 21:24

當(dāng)月交社保也應(yīng)該計(jì)提 社保費(fèi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算

芝 追問(wèn)

2019-04-14 21:26

老師，計(jì)提是不是單位和個(gè)人要分開(kāi)計(jì)提借：管理費(fèi)用--單位社保費(fèi)，借：管理費(fèi)用---個(gè)人社保費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬--單位社保費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬--個(gè)人社保費(fèi)

bamboo老師 解答

2019-04-14 21:32

單位部分是這樣寫(xiě) 個(gè)人部分是發(fā)放工資到時(shí)候扣減

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您好 管理費(fèi)用最終包含代扣個(gè)人社保費(fèi) 計(jì)提 借：管理費(fèi)用——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保 貸：銀行存款
2019-04-14 18:48:05
你好，你的會(huì)計(jì)分錄反了
2019-04-14 18:44:48
要的，應(yīng)發(fā)工資把社保公積金去掉才是實(shí)發(fā)工資 計(jì)提社保時(shí) 公司部分 借管理費(fèi)用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保 交納時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬-社保 公司部分 其他應(yīng)收款-社保 個(gè)人承擔(dān)部分 貸銀行存款
2020-02-19 17:30:03
不包含，這三者在做會(huì)計(jì)核算時(shí)，是需要另外單獨(dú)歸類的，管理費(fèi)用只是指其它的一些企業(yè)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，比如辦公費(fèi)用、交通費(fèi)、通訊費(fèi)等。
2023-03-13 15:11:22
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2022-04-12 11:02:51
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