水杯子 追問

2019-04-14 10:50

那我后面那年的期出余額怎么末呢

bamboo老師 解答

2019-04-14 10:51

后面那年的期出余額？不太明白您的意思

水杯子 追問

2019-04-14 10:56

還有本年利潤的數(shù)據(jù)我應(yīng)該從哪里得到呢

bamboo老師 解答

2019-04-14 10:59

本年利潤的數(shù)據(jù)跟您期間損益結(jié)轉(zhuǎn)記賬后 就可以得到 看科目明細(xì)賬

水杯子 追問

2019-04-14 11:02

要把哪些結(jié)轉(zhuǎn)過來呢，就是最后哪些科目的年初余額應(yīng)該為0

bamboo老師 解答

2019-04-14 11:03

損益類科目要結(jié)轉(zhuǎn) 期末余額為零
一、收入類科目：主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)損益等

二、費(fèi)用類科目：主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、資產(chǎn)減值損失、稅金及附加、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、所得稅費(fèi)用等。

三、直接計(jì)入當(dāng)期利潤的利得：營業(yè)外收入

四、直接計(jì)入當(dāng)期利潤的損失：營業(yè)外支出

水杯子 追問

2019-04-14 11:10

這些數(shù)字全部相加之后  借:本年利潤  貸:未分配利潤嗎

bamboo老師 解答

2019-04-14 11:11

這些科目的余額分別結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 就可以了
您說的這筆分錄 可以年末的時(shí)候做

水杯子 追問

2019-04-14 11:13

老師，這種樣子我應(yīng)該怎么處理

bamboo老師 解答

2019-04-14 11:15

醫(yī)療業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)
借：醫(yī)療業(yè)務(wù)收入——明細(xì)科目
貸：本年利潤

水杯子 追問

2019-04-14 11:33

我想問的是這個(gè)數(shù)據(jù)我上哪取，我現(xiàn)在就是要做2018年年末

bamboo老師 解答

2019-04-14 11:37

您剛剛截圖的圖片上不是有這些數(shù)據(jù)了么
而且軟件應(yīng)該設(shè)置了期間損益自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn) 您只要操作就好了