上善若水 追問(wèn)

2019-04-13 10:52

制造費(fèi)用——折舊，累計(jì)折舊

bamboo老師 解答

2019-04-13 10:53

那應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目

上善若水 追問(wèn)

2019-04-13 10:58

主要是沒(méi)有進(jìn)貨也沒(méi)生產(chǎn)商品，另外一個(gè)公司用的這個(gè)設(shè)備，另外一個(gè)公司沒(méi)計(jì)提折舊

bamboo老師 解答

2019-04-13 11:02

那月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目就可以了
借：生產(chǎn)成本
貸：制造費(fèi)用

上善若水 追問(wèn)

2019-04-13 11:26

沒(méi)有收入也要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

bamboo老師 解答

2019-04-13 11:27

這個(gè)不叫轉(zhuǎn)成本 是轉(zhuǎn)科目

上善若水 追問(wèn)

2019-04-13 11:29

好的，就是不結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品里面，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本對(duì)吧

bamboo老師 解答

2019-04-13 11:30

不結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品里面  如果有銷售 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本

上善若水 追問(wèn)

2019-04-13 11:36

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-04-13 11:37

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

上善若水 追問(wèn)

2019-04-13 11:45

老師，生產(chǎn)成本下面二級(jí)科目寫(xiě)什么

bamboo老師 解答

2019-04-13 11:48

可以這樣設(shè)置生產(chǎn)成本——制造費(fèi)用

上善若水 追問(wèn)

2019-04-13 15:16

好的，老師還有個(gè)問(wèn)題，上年應(yīng)付工資貸方有余額怎么調(diào)整

bamboo老師 解答

2019-04-13 15:16

貸方有余額 您多計(jì)提了工資 可以本期計(jì)提的時(shí)候少計(jì)提 或者紅字沖回

上善若水 追問(wèn)

2019-04-13 15:18

紅字沖回是要查到之前那一筆計(jì)提錯(cuò)的吧，新建的賬套，不好找，如果我后期計(jì)提是少計(jì)提點(diǎn)是可以的對(duì)嗎，

bamboo老師 解答

2019-04-13 15:21

后期計(jì)提是少計(jì)提點(diǎn)是可以的 對(duì)的

上善若水 追問(wèn)

2019-04-13 15:25

跨年的也可以少計(jì)提嗎

bamboo老師 解答

2019-04-13 15:26

請(qǐng)問(wèn)大概多少金額？多計(jì)提的今年匯算清繳有沒(méi)有調(diào)整

上善若水 追問(wèn)

2019-04-13 15:27

應(yīng)該是16-17年多計(jì)提的，4萬(wàn)多點(diǎn)

bamboo老師 解答

2019-04-13 15:28

那您前面有沒(méi)有匯算清繳調(diào)整

上善若水 追問(wèn)

2019-04-13 15:29

是的，都沒(méi)做

bamboo老師 解答

2019-04-13 15:30

那您應(yīng)該匯算清繳的時(shí)候調(diào)整的 沒(méi)調(diào)整的話 您現(xiàn)在少計(jì)提吧