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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-04-13 09:59

你好，匯算清繳納稅調(diào)整是稅收與會計(jì)規(guī)定的差異嗎？

董董董 追問

2019-04-13 10:14

是的

鄒老師 解答

2019-04-13 10:23

你好，這種情況財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整，只需要做應(yīng)納稅所得額的調(diào)整

董董董 追問

2019-04-13 10:23

利潤報(bào)表調(diào)整吧

鄒老師 解答

2019-04-13 10:29

你好，這個是不需要做利潤表調(diào)整的

董董董 追問

2019-04-13 10:31

交了企業(yè)所得稅應(yīng)該把稅款填進(jìn)去吧

鄒老師 解答

2019-04-13 10:37

你好，如果繳納了企業(yè)所得稅，做這個分錄
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款

董董董 追問

2019-04-13 10:37

哦哦，去年財(cái)務(wù)報(bào)表不需要修改對吧

鄒老師 解答

2019-04-13 10:44

你好，不需要修改去年的報(bào)表數(shù)據(jù)的

董董董 追問

2019-04-13 10:45

好的

鄒老師 解答

2019-04-13 10:53

祝你周末愉快！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好，匯算清繳納稅調(diào)整是稅收與會計(jì)規(guī)定的差異嗎？
2019-04-13 09:59:19
填寫的財(cái)務(wù)報(bào)表 根據(jù)這個上面之后才有后面那個納稅調(diào)整
2020-03-04 15:28:19
匯算清繳是不需要調(diào)整你的報(bào)表的啊，不需要
2019-04-17 16:13:00
不需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表 企業(yè)所得稅年度匯算清繳時調(diào)整的不是財(cái)務(wù)報(bào)表（利潤表），調(diào)整的是財(cái)務(wù)報(bào)表——利潤表中的利潤總額，用會計(jì)專業(yè)的話講：“是將‘會計(jì)利潤’調(diào)整為‘應(yīng)納稅所得額’”。
2019-04-17 15:29:30
不需要的，還是按你之前的來就可以
2019-05-11 21:42:18
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