焰焰 追問

2019-04-13 09:09

這個當年抵減就可以吧？

焰焰 追問

2019-04-13 09:10

航天信息維護費當年抵扣增值稅就可以吧，公司還沒有增值稅要交

鄒老師 解答

2019-04-13 09:10

你好，需要在發(fā)生費用12個月以內抵扣

焰焰 追問

2019-04-13 09:23

小規(guī)模納稅人a類申報，免稅收入減記收入，所得稅減免等優(yōu)惠明細表，怎么填寫，公司成立以來就一個收入，一個季度就143100元，成本費用就三個月工資，怎么填寫這個表

鄒老師 解答

2019-04-13 09:28

你好，免稅收入減記收入不需要填寫
所得稅減免等優(yōu)惠明細表如果是小型微利企業(yè)，減免稅額=利潤總額*20%

焰焰 追問

2019-04-13 09:28

石油工程有限公司

焰焰 追問

2019-04-13 09:32

一個季度就三個月工資和一個收入，我沒有做過小規(guī)模企業(yè)，不知道怎么報稅

鄒老師 解答

2019-04-13 09:35

你好，具體是什么稅款的申報呢？

焰焰 追問

2019-04-13 10:33

增值稅

焰焰 追問

2019-04-13 10:35

每月不足三十萬按照百分二十五銷售額再按照百分之二十扣除企業(yè)所得稅吧

鄒老師 解答

2019-04-13 10:39

你好，增值稅根據實現的收入情況填寫增值稅申報表就是了
你單位符合小型微利企業(yè)條件嗎？

焰焰 追問

2019-04-13 10:40

符合

鄒老師 解答

2019-04-13 10:51

你好，那企業(yè)所得稅就是=利潤總額*5%

焰焰 追問

2019-04-13 10:56

老板不愿意交企稅，怎么辦

鄒老師 解答

2019-04-13 11:00

你好，那就只能多做費用，使得賬面虧損了

焰焰 追問

2019-04-13 11:02

他沒有費用單子我怎么給他做

焰焰 追問

2019-04-13 11:02

那能做假嗎？

焰焰 追問

2019-04-13 11:02

他說以后給補？那能行嗎？

鄒老師 解答

2019-04-13 11:06

你好，按規(guī)定當然是不能做假的
既然不愿意交稅，就應當提供足夠的費用發(fā)票才是的

焰焰 追問

2019-04-13 11:25

那是的

焰焰 追問

2019-04-13 11:26

該怎么辦就怎么辦，我不給他承擔這些風險

鄒老師 解答

2019-04-13 11:28

你好，讓對方提供發(fā)票，沒有發(fā)票就據實納稅了