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張艷老師

職稱： 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-04-12 16:41

直接按計(jì)算出來的需要交納的增值稅金額做
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
      貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

翠 追問

2019-04-12 16:46

企業(yè)有留底稅額一萬，這個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng)，只有銷項(xiàng)五千，怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄老師

張艷老師 解答

2019-04-12 16:47

進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，月末形成留抵稅額的情況，是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。

翠 追問

2019-04-12 16:49

我以為要做，借應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

張艷老師 解答

2019-04-12 16:53

是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。

翠 追問

2019-04-12 16:54

謝謝老師

張艷老師 解答

2019-04-12 16:55

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意，請給老師一個(gè)五星評價(jià)，非常感謝！

翠 追問

2019-04-12 16:58

那應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)一直有數(shù)據(jù)怎么辦

張艷老師 解答

2019-04-12 17:03

不是的，到年末再做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄，就會沖平科目了。
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
            應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

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直接按計(jì)算出來的需要交納的增值稅金額做 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-04-12 16:41:15
您好 進(jìn)項(xiàng)繼續(xù)留底 可以不做分錄 下期繼續(xù)抵扣
2019-04-12 16:49:23
你好，進(jìn)項(xiàng)多，銷項(xiàng)少，而且上期還有留抵稅額，這月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2020-12-18 17:27:34
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話，月底可以不用做結(jié)轉(zhuǎn)憑證
2020-06-20 08:30:48
你好，需要這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 銷項(xiàng)減去上期留抵進(jìn)項(xiàng)之后是繼續(xù)留抵，還是有應(yīng)納稅額需要繳納
2019-08-17 14:04:13
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