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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2019-04-12 11:26

你三月申報收入沒有,沒申報這筆收入稅局不允許開16%發(fā)票

Vicky^ 追問

2019-04-12 11:29

老師 怎么是申報收入???謝謝

吳少琴老師 解答

2019-04-12 11:29

你這個月的申報表有沒有申報這筆收入

Vicky^ 追問

2019-04-12 11:31

沒開票。沒收款怎么做賬呢。老師 我不太理解?

吳少琴老師 解答

2019-04-12 11:34

借應收賬款 貸主營業(yè)務收入-未開票收入 應交稅費-增值稅

Vicky^ 追問

2019-04-12 11:35

增值稅的三級科目寫什么呢?因為沒有實際開票

吳少琴老師 解答

2019-04-12 11:37

借應收賬款 貸主營業(yè)務收入-未開票收入 應交稅費-增值稅-銷項稅額

Vicky^ 追問

2019-04-12 11:38

老師相當于是暫估入賬嗎?

吳少琴老師 解答

2019-04-12 11:39

這個就不是暫估,就是實際入賬

Vicky^ 追問

2019-04-12 11:41

上個月沒有開票 也沒有收款 做賬是不是就要暫估呢  等到下個月開具發(fā)票了 再沖回 做個正確的憑證  還有您說的3月份申報收入 是不是就是申報的暫估收入呢?

吳少琴老師 解答

2019-04-12 11:42

這個不需要暫估,你有合同有訂單,不需要暫估

Vicky^ 追問

2019-04-12 11:43

老師 三月份沒有收款沒有開票 是不是也要按有票做收入?

吳少琴老師 解答

2019-04-12 11:44

借應收賬款 貸主營業(yè)務收入-未開票收入 應交稅費-增值稅-銷項稅額
無票收入

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相關問題討論
你三月做未開票收入申報了就可以
2019-04-12 11:43:43
你三月申報收入沒有,沒申報這筆收入稅局不允許開16%發(fā)票
2019-04-12 11:26:18
你好,注明你公司沒有6%稅率的經營范圍即可。
2021-07-08 10:19:24
你好 以增值稅納稅義務發(fā)生時間為標志,在稅率調整前實現(xiàn)的銷售業(yè)務(發(fā)生增值稅應稅銷售行為),取得的銷售收入(以稅法規(guī)定為判斷標準),應按調整前的適用稅率申報繳納增值稅,同時以該稅率開具發(fā)票(發(fā)票上開具的稅率及銷項稅額);在稅率調整即新稅率施行之日起,實現(xiàn)的銷售業(yè)務(發(fā)生增值稅應稅銷售行為),取得的銷售收入(以稅法規(guī)定為判斷標準),應按新的稅率申報繳納增值稅,以新稅率開具發(fā)票(發(fā)票上開具的稅率及銷項稅額)。
2019-04-04 10:43:56
你好 這個具體的政策還沒出來 暫時還不清楚 等文件
2019-03-20 11:32:29
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