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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2019-04-11 19:50

你好！
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

蔣飛老師 解答

2019-04-11 19:50

繳納
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
貸：銀行存款

蔣飛老師 解答

2019-04-11 19:51

借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

零@點(diǎn) 追問

2019-04-11 19:51

老師如果18年計提的話怎么做？

蔣飛老師 解答

2019-04-11 22:32

借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

零@點(diǎn) 追問

2019-04-12 09:03

老師我做的這個沒有以前年度損益調(diào)整科目怎么做？

蔣飛老師 解答

2019-04-12 09:54

用利潤分配-未分配利潤科目代替

零@點(diǎn) 追問

2019-04-12 09:57

直接借利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)交稅費(fèi)，然后借應(yīng)交稅費(fèi)，貸庫存？

蔣飛老師 解答

2019-04-12 11:33

你好！

是的。

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相關(guān)問題討論
你好！ 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2019-04-11 19:50:10
您好，計提分錄，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2017-06-12 14:09:02
如果補(bǔ)繳金額不大，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2018-10-31 09:43:23
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
2020-05-27 15:57:38
1月預(yù)交的個稅=（30000-4000-3000-2000-5000）*0.03=480 2月預(yù)交的個稅=（30000*2-4000*2-3000*2-2000*2-5000*2）*0.03-480=480 3月預(yù)交的個稅=（30000*3-4000*3-3000*3-2000*3-5000*3）*0.1-2520-480*2=1320 4月預(yù)交的個稅=（30000*4-4000*4-3000*4-2000*4-5000*4）*0.1-2520-480*2-1320=1600 5月預(yù)交的個稅=（30000*5-4000*5-3000*5-2000*5-5000*5）*0.1-2520-480*2-1320-1600=1600 6月預(yù)交的個稅=（30000*6-4000*6-3000*6-2000*6-5000*6）*0.1-2520-480*2-1320-1600-1600=1600 7月預(yù)交的個稅=（30000*7-4000*7-3000*7-2000*7-5000*7）*0.1-2520-480*2-1320-1600*3=1600 8月預(yù)交的個稅=（30000*8-4000*8-3000*8-2000*8-5000*8）*0.1-2520-480*2-1320-1600*4=1600 9月預(yù)交的個稅=（30000*9-4000*9-3000*9-2000*9-5000*9）*0.1-2520-480*2-1320-1600*5=1600 10月預(yù)交的個稅=（30000*10-4000*10-3000*10-2000*10-5000*10）*0.2-16920-480*2-1320-1600*6=3200 11月預(yù)交的個稅=（30000*11-4000*11-3000*11-2000*11-5000*11）*0.2-16920-480*2-1320-1600*6-3200=3200 12月預(yù)交的個稅=（30000*12-4000*12-3000*12-2000*12-5000*12）*0.2-16920-480*2-1320-1600*6-3200*2=3200
2022-12-22 16:44:57
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