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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-04-11 19:37

借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅113579.08-46454.91
應交稅費-應交增值稅-銷項46454.91
貸應交稅費-應交增值稅-進項113579.08

洋洋 追問

2019-04-11 19:38

老師:剩余的67344.92的進項稅額不關嗎?

答疑郭老師 解答

2019-04-11 19:42

轉出未交借方了,表示留抵了

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相關問題討論
你好 要看你是什么業(yè)務。 如果不符合抵扣要求的專票 就需要做進項稅轉出處理的 借費用或者成本 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
2020-07-13 09:09:42
你好,學員。 借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅
2020-07-09 17:43:46
“月末進項大于銷項,本月無需繳納增值稅。多余的進項可以結轉下月進行抵扣。分錄: 月末轉入未交增值稅科目如下:借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)。
2020-02-16 13:16:21
你好,可以不做分錄。
2019-06-09 22:38:25
你好,你每月都做結轉分錄嗎,可以不結轉直接抵扣的。
2019-05-29 15:39:55
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